1977. június 28. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

74

———nini ■

\

költségvetés készítésekor a kórházaknál és csecsemőotthonoknál normatívákat alkalmaztunk. A normatívák realitását a végrehajtás során folyamatosan figyelemmel kísértük, s a szükséges finomításokat az évközben végzett elemzések eredményei alapján végrehajtottuk. Ennek eredményeként a rendelkezésre álló pénzeszközöket differenciálten használtuk fel az egészségügyi intézmények ellátásának javítására.

A beruházások elhúzódása miatt átmenetileg szabad költségvetési előirányzatok átcsoportosításával az ellátási feszültségek csökkentésére, illetve fontos feladatok fedezetének kiegészítésére .törekedett a Végrehajtó Bizottság. Az év folyamán javítottuk a szaktárcáktól átvett szakmunkásképző otthonok és kollégiumok felszereltségét, a kerületi művelődési otthonok működési feltételeit, a kórházak gyógyszer ellátását. Évközi pótelőirányzattal segítettük az általános iskolai könyvtárfejlesztést, a napközi otthonok felszerelését, az általános iskolák alapvető taneszköz-ellátottságát.

2./ A bevételek teljesítése.

t v

A költségvetés összes bevételei 197b. évben a tervezettnél

12,1 millió Ft-tal alacsonyabban teljesültek, amelyet a saját bevételek 49,8 millió Ft túlteljesítése mellett a megosztott bevételeknél keletkezett 61,9 millió Ft bevétel kiesés oko- * zott. Az illetményadó bevétel lemaradása /74,8 millió Ft/

volt a legjelentősebb. /.!%. sz. tábla./

I

a./ A saját bevételi források előirányzata összességében túlteljesült ugyan, de részleteiben az egyes források teljesítése jelentős eltéréseket mutatott.

A működési bevételek teljesítése kedvező, ami tükrözi a bevételek emelésére irányuló törekvést, amely elsősorban

H 7 M

í ' "***** *

I ,

________