1975. június 3. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
34
I 1H w 1 t i A gazdálkodó szervek - a vállalati kiadásokkal együtt - az 1974. évi költségvetési feladatok végrehajtására összesen 88,4 %-ot használtak fel a módositott előirányzatból (22. sz. melléklet). A következő évre áthúzódó kifizetésekkel együtt a teljesítés jóval kedvezőbb, mintegy 91,3 %-os. A szorosan vett költségvetési feladatokra (1-6 ágazatot figyelembevéve) az évvégi kiadási teljesítés 92,9 %-os. A kiadási teljesitések alakulását fővárosi szinten továbbra is nagymértékben befolyásolta - a tervszerűség mellett is - az óvatosabb gazdálkodás. Különösen azoknál a kerületi tanácsoknál, ahol a helyi bevételek folyamatos teljesítésében évközben nehézségek mutatkoztak (VIII., X., XIII. kerületekben). Befolyásolta az előirányzatok felhasználását az előző évhez képest 55 millió Ft-tal nagyobb összegű tartalék előirányzat, valamint a kiadási hátralékok mintegy 34,6 %-kal megnövekedett összege is. Az elmúlt év során fel nem használt kiadási előirányzat maradványból 321,8 millió Ft a tartalék, 134,1 millió Ft az intézményi felújítási maradvány (ebből kiadási hátralék 30,6), 120.7 millió Ft az utfelujitási maradvány (ebből kiadási hátralék 91,4), és mintegy 351.7 millió Ft az egyéb kiadási megtakaritás. Az egyéb kiadási megtakarításokból 57,4 millió Ft a bérmaradvány, 110,8 millió Ft a kiadási hátralék és 183,5 millió Ft az az összeg, amely több száz intézmény számláján túlnyomórészt kötelezettségvállalásokkal terhelt előirányzat. A kerületi tanácsok 1974-ben költségvetési feladataik teljesítésére 3 012,2 millió Ft- tal rendelkeztek, 10,8 %-kal többel, mint az előző évben (24. sz. melléklet). A kiadások nagy részét mintegy 61,7 %-ban a saját és átengedett bevételekből fedezték. A kerületi pénzmaradványok és a fejlesztési alapból történő átcsoportosítások 11,4 %-ot tettek ki . A felső tanácsi hozzájárulás összege 809,4 millió Ft volt, a kerületi módositott előirányzatok 26,9 %-a. Az 1974. évben kiegészítő bevételi forrásként nyújtott tat nócsi hozzájárulás összege 40,6 %-kal volt magasabb, mint az 1973. évi. A beszámolási időszakban is előfordult, mint a korábbi években, hogy egyes kerületi tanácsok év közben az időarányos részen túl is igénybevették a tanácsi hozzájárulás összegét. A gazdálkodás végrehajtásáról - részletesen - a következőkben számolunk be: 1.) Bevételek A Fővárosi Tanács részére átengedett saját és megosztott bevételek teljesültek, de kedvezőtlenebbül alakultak mint az előző évben. A bevételek túlteljesítése az előM- Jí *- ■ I — ' ' ' " ’
