1975. június 3. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
16
millió Ft-ot fordítottak különböző' fejlesztések rnegvalósitásóra, amelyből 249 millió Ft tartalékolási- és fedezetbiztositási kötelezettség teljesítését szolgálta. A teljes összeg az előirányzottnál 3,6 %-kal kevesebb, a bázisidőszak tényszámánál viszont közel 20 %-kal több. A magasabb összegű felhasználás - az árak és költségek növekedése következtében - nem járt együtt a naturáliák ugyanilyen arányú növekedésével. i A kiadások összegéből a Fővárosi Tanács 7 429 millió Ft-tal részesedik. Ez 3 %-kal alacsonyabb az előirányzottnál, de 21 %-kal meghaladja a bázisidőszak tényszámát. A Fővárosi Tanács kiadásainak alakulását a következő körülmények befolyásolták:- a célcsoportos beruházásokra történt felhasználás a bázisidőszakkal szemben közel 21 %-kal emelkedett, ami a lakásépítési tevékenység kiszélesedésének következménye. A célcsoportos egészségügyi és művelődésügyi beruházásokra történő kifizetés ugyanakkor elmaradt az előirányzattól;- az egyéb tanácsi beruházások volumene 40 %-ot meghaladó mértékben növekedett a bázisidőszakkal szemben, mig a tervhez viszonyított teljesítés 97 %-os. Kedvezőtlenebb a teljesítés akkor, ha az adatok összehasonlitását a vízgazdálkodási ágazat figyelmen kívül hagyásával végezzük. Ebben az esetben az előirányzathoz vi- szonyitott teljesítés csupán ÖU %-os. A kerületi tanácsok közel 511 millió Ft-ot fordítottak fejlesztéseik rnegvalósitásóra, illetve ebből 122 millió Ft-ot kötelező tartalékként és fedezetként biztosítottak. A teljesítés alacsonyabb nemcsak az előirányzatnál, hanem a bázisidőszak tényszámánál v '*• ■ C A pénzügyi felhasználás alakulását olyan kedvezőtlen körülmények befolyásolták, mint kapacitáshiány, kisajátitási nehézségek, épitési anyaghiány, végelszámolások elhúzódása. A nehézségek ellenére is eredményes tevékenységet fejlettek ki a kerületi tanácsok ^ az óvodai és egyéb gyermekjóléti intézményhálózat fejlesztése terén. Az előzőekben ismertetett bevételi és kiadási helyzet alakulása következtében a Fővárosi Tanács és a kerületi tanácsok fejlesztési alapjainak 1974. december 31.-i pénz- maradványa 1 318 millió Ft. Ez a bázisidőszak összegénél 499 millió Ft-tal (60,7 %- kai) magasabb. A Fővárosi Tanács 1974. december 31.-i pénzmaradványa a bázisidőszak 359 millió Ft összegével szemben 648 millió Ft-ot tett ki. f A pénzmaradvány növekedésének okai a következők voltak:- egyes szakigazgatási szervek (közlekedés, kereskedelem, egészségügy, művelődésügy) m ^ 5 ü w"' ' ' -r_ " “ ~ - -------------— p -----------n—
