1974. június 14. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

57

A költségvetési szervek eredeti béralap előirányzata 1.986.3 millió Ft volt, mely összeg az év végére 1.981 millió Ft-ra módosult. A tényleges felhasználós 1.926.6 millió Ft, a módosított előirányzat 97.3 %-a /1972-ben 96.8 % volt/.

A béralap összegében évközben bekövetkezett változások, részben átszervezéssel, részben feladat növekedéssel, illetve csökkenéssel vannak összefüggésben. Csökkent az előirányzat az egészségügyi és a kulturális ágazatban összesen 9.8 millió Ft-al, emelkedett a többi ágazatban különböző összegekkel 4.5 millió Ft-al. Végső soron fővárosi szinten az engedélyezett béralap , 5.3 millió Ft-al csökkent.

A szociális és egészségügyi ágazatban a béralap csökkenés teljes egészében a Bajza utcai csecsemőotthonnak a fővárostól a

Pestmegyei Tanács hatáskörébe történő átadásával függ össze.

•,,j A kulturális ágazathan a csökkenés szervezeti változással kap♦ csolatos, mivel az alsó- és középfokú oktatási intézmények tanulmányi felügyelői álláshelyeit az igazgatási ágazatba kellett átcsoportosítani. További csökkenést eredményezett, hogy a Végrehajtó Bizottság hozzájárult ahhoz, hogy az ágazatban felmerülő rendkívüli többlet szükségletekre /gyermekintézmények élel- « mezés, eszköz beszerzések, energia többleteire/ 5 millió Pt felhasználásra nem kerülő bármaradvány az 1973. évben /egyszeri alkalommal/ fenntartási kiadásokra legyen felhasználható. Kisebb mértékű emelésre került sor a Rend és jogbiztonság ágazatban a Tűzoltóságnál, ahol a 3 %-os bérfejlesztés mérvét év közben 4.2 %- U ra emelték fel.

Az igazgatási ágazatban az emelkedés döntően az előzőkben említett tanulmányi felügyelői álláshelyeknek a kulturális ágazatból az igazgatási ágazatba történő átcsoportositása miatt következett be.

A rendelkezésre álló bérelőirányzat terhére a költségvetési szerveknél 1973. évben ténylegesen 62.759 főt foglalkoztattunk,

2.087 fővel többet mint az előző évben. Az álláshelyek betöltői S7

I I t ____________________________________________________- 47 -