1974. június 14. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
55
I \- 45 » szempontjából elsősorban nem az igazgatási, hanem a szakmai ágazatok jöhetnek számításba. E mellett mutatkozik szint javulás ebben az ágazatban is, főleg az irodaberendezések biztosításában, a helyiségek karbantartásának téréi. Gondot okoz azonban a megnövekedett feladatkörök ellátásával kapcsolatban az alapvető szükségletek közül a papir, nyomtatvány, postaköltség, egyes esetekben a távfűtés többlet igények kielégítése, mivel az időközi árváltozások ezeket a költségeket nagymértékben érintették. Pénzü/^yi lebonyolitás ágazat eredeti 228.4 millió Pt előirányzata az év végére 387 millió Pt-al emelkedett. Ebben az ágazatban került eredetileg megtervezésre a költségvetési intézmények felújítására szolgáló előirányzat és a tanácsok által saját források terhére képzett tartalékok összege. A növekedés annak *i következménye, hogy itt került elszámolásra az előző évi pénzmaradványból képzett tartalék és az év közben pótelőirányzat- « ként engedélyezett lakbérhozzájárulás. Az ágazat alacsony teljesítése az ágazat sajátos tartalmával függ össze. Az állóeszközérték alapulvétele mellett a költségvetési szervek ♦ részére eredetileg 167.2 millió Pt felújítási alap volt képezhető. A fenti előirányzat az előző évi teljes összegű felújítási pénzmaradvánnyal, az év folyamán esetenként állami hozzájárulással engedélyezett pótelőirányzatokkal, a kerületi és a ( központi tanács által eszközölt felújítási előirányzatot növelő % átcsoportosításokkal 331.6 millió Pt-ra módosult. A teljesítés fővárosi szinten 201.8 millió Pt, 60,8 %, a 23 millió Pt-ot kitevő kiadási hátralékot is figyelembevéve 68.1 %. A fővárosi szintű teljesítésen belül a lemaradás a kerületeknél jelentkezik, ezeknek a teljesítése 48.2 %, a Fővárosi Tanács- | L nál 75.4 %• A kerületi tanácsoknál kedvezőtlenül befolyásolta az éves fel% l 9T B Hr I
