1968. január 30. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
93
állítása olyan módon történt, hogy az eredeti 1967.évi költségvetést korrigáltuk azzal a többletköltséggel, amely az 1967 évben tizembe helyezett költségvetési intézmények teljes évi üzemeltetési költségével arányosan mint többlet jelentkezett. Az igy korrigált 1967. évi költségvetéehez járul egyrészt az 1968-ban belépő intézmények üzemeltetésével kapcsolatos többletköltség, - amit a tervezés során átlagosan 4 havi üzemeltetéssel vettünk számításba, abból kiindulva, hogy egyes létesítmények novemberben vagy decemberben, mások júniusban lépnek be. Számbavettük továbbá azt a 2 Á-os bérfejlesztést, amely 1968-ban az egész költségvetés területén jelentkezik. így alakult ki az 1968. évi költségvetés összvolumene, amelyet végül is csökkenteni kellett azzal a beszerzési előirányzattal, amely eredetileg az 1967.évi költségvetésünkben szerepelt és amelynek összvolumene a főváros esetében kb. 43 - 45 millió fo- rint. Ró kell mutatnom még egy tényezőre, nevezetesen arra, hogy a kormányhatározat korábbi állásfoglalása szerint a kiadási oldalon elért megtakarítások kivételesen nem vesznek el az állami költségvetésben jelentkező feszültségek miatt, azonban az 1968.évi kiadási, illetve bevételi előirányzatok számbavételénél, vagy az állami támogatás megállapításának mértékénél az elért megtakarításokkal mint leendő forrósokkal számoltak, - és ennek mértéke a főváros e- setében kb. 34 millió forint. Ha ez a 34 millió forint ténylegesen már realizálódott, - amit a zárószámadás fog tükrözni - akkor ez a többletbevételi forrás lesz a képezhető tartalék, és ez a költség- vetésben jelentkező feszültségek feloldására felhasználható lesz. Mert vannak a költségvetésben feszültségek. I fl °\X ————— ja \ - 12 -
