1963. július 2. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

56

_______

MiIli Ft-bán! 190?. ovi

______

, I ^r-a /®“a

Megnevezes eredeti lm- aősitott gfZlI a mod,e- ; eiíir4nyzat a " í^q2L.

Gazdasági ágazat 440,3 493*7 44 6.8 90,5

Egészségügyi " 1.C44.3 1.056.0 1.044.4 98,0

Kulturális " 881.2 916.4 096.5 97.8

Rend és jogbiztonság 11.2 9.0 9,1 93„3

Igazgatási ágazat 148.6_ 159.3 157.5 93.6___

Ö

sszesen 2.525.6 2.636.2 2.554,1 96.9

Vállalati kémcső latok

/!•"kcházfelujitás stb./ -,644.*5 730..3 730,? ICC.,0

Mindössze_________3.163.9 3,374.5 3.292.3 97.6

A költségvetési szerveknek a 2.636.2 millió Ft-ot kitevő rád ősit ott elir'nyzat :fb< 1 1.453.4 milli Ft /55.1 7/ a kerületi Tanácsok költség- vetésében szerepel, 1.182.8 milli Ft /44.9 /»/ pedig a közpon- előirányzata. . felhasználást tekintve a kerületi Tanácsok a rendelkezésükre ^11 kiadási előirányzataik 98 7-át, a központi szakigazgatási szervek pedig 95.5 7— ot bac zn'ltak fel*

A gazöas'~i ágaz t alacsony pénzügyi teljesítése /90.5 7/ anná következménye, ho~y az év utols. negyedében elvégzett 30 milli Ft értékű felújítási munkák számi'zása kiegyenlítése a fenn : 11.endcikizések értelmében csak 1963. év> en történhetett meg,

0

II.

; -a főváros 3,374.6 milli Ft-os módosított bevételi tervevei szemben

a teljesítés 3,525.536 milli Ft, ami IC4.4 7-os teljesítésnek felel meg.

A költségvetés bevételei az alábbiak szerint alakultak:

_________ . . _ ^zer. Ft-b" q.1. t . l?£2.wévi__________________ ^p^m'T

Me

gnevez63 JL Telje________________________________ -aHirányzat_____________________________

G

azdasági áaasat 39.287 3 9.383 3 7.838 96,1

Egészségűéi " 56.720 56.838 60.391 106.3

Kulturális » 105.605 107.827 107,585 99.6

Rend és jogbiztons. 7 7 * 10 142.8

Igazgatási ágazat 7.llo 1.223 Tv7°4 107.8

Összesen 208,757'“ 211.203 ‘ 213.613'*“' 1C1.1

I ‘ Váll.nyereség 1,033.£34 980.111 974.419 99.4

Szabályoz és egyéb ,.l,.S2r.«J33.lL.mJUlSIlUÍ 2.137,>4.32,1____107,1 _

I lOMös-zx:__UH^8g2.-L-3.*.mr5.2aj 3..J£5_«.5-36, ____104 ,4

■' , • • 5C . í

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ —____^J

• M

» Etette\ - 4 -