MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1983. január 4. - 1983. június 21.

44. doboz 1983. 01. 04. – 1983. 06. 21. - 686. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1983. március 15. - Oldalszámok - 686. őe. 36. o.

- 2 KIADÁSOK Kiadások között több olyan költséget számoltunk el, amelyet a költségvetésünk nem tartalmazott, de felhasználása a Központi Bizottság Pártgazdasági és Ügykezelési Osztálya részéről túllépésként engedélyezett volt, ugy mint az 5 $-os bérfejlesztés fedezete, a 6 #-os jutalomkeret és a ténylegesen kifizetett jutalom közötti különbözet összege. A fentiek figyelembe vételével kiadásaink költségcsoportonként a következőképpen alakultak: I. Bérköltségek és közterhek költségelőirányzatát 0,7 #-kal túlléptük. A túllépés oka, hogy az 1982. évi 5 #-os bérfejlesztést a költségvetési előirányzat nem tartalmazta. A túllépést mérsékelte a létszámmozgásból és betegségből adódó megtakarítás. A politikai állománycsoport egy főre jutó havi béralapja az engedélyezett szerint alakult, az adminisztrátori és technikaiak bértömegén megtakaritás mutatkozott. II. Személyi jellegű költségek Az állományba tartozók személyi jellegű költségei az előirányzat normái szerint alakultak. Megyeszinten 86 fő részesült kiszállási átalányban. Az egy főre jutó havi átalány összege átlagosan 500 3Ft, amely az engedélyezett összeggel azonos. A segélykeretet engedéllyel túlléptük, 4.600 Ft-tal. Segélyben 12 fő részesült. Az állományi jutalomkeretet engedéllyel 50,8 #-kal túlléptük. 331 főfoglalkozású és részfoglalkozású dolgozó került jutalmazásra. Tizenhármán részesültek jubileumi jutalomban, a részükre kifizetett összeg 85.500 Ft. A személyi jellegű költségek túllépésére azért került sor, mert a jutalom teljes összegét az alap költségvetési előirányzat nem tartalmazta. III. Működési és fenntartási kiadások Működési és fentartási kiadások az összes költség 26,6 #-át teszi ki. A működési költségek előirányzatát 100j5 #-ra használtuk fel. Túllépés az adminisztrációs költségeknél és a munkaszervezési kiadásoknál jelentkezik. A fenntartási költségek előirányzatát 3*9 #-kal léptük tul. A túllépés az épületek fenntartásánál, azon belül is a"fűtési költségeknél és a személygépkocsik üzemeltetési költségeinél jelentkezik. Az egyéb fenntartási költségek tervszerűen alakultak. Az egy gépkocsi átlagos üzemeltetési költsége üzemanyag áremelkedés miatt tovább növekedett. A működési és fenntartási költségek növekedését az árszintek alakulásának függvényeként törvényszerűnek tartjuk. • Heves megyei Levéltár