MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1978. január 10. - 1978. június 27.

34. doboz 1978. 01. 10. – 1978. 06. 27. - 548. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1978. február 21. - Oldalszámok - 548. őe. 6. o.

- 2 Bevételek A saját bevételi előirányzatot 1,4 %-kal teljesítettük tul. Ezen belül a tagdijbevétel teljesítése 0,2 %-kal maradt el a tervezettől. A lemaradást részben az 1977 évi tagdijátsorolás elhúzódása okozta. A togdij fizetési morál jó, a párttagság 99-99,5 %-a havonta rendszeresen eleget tesz tagdíjfizetési kötelezettségének. A párttagság többsége a Szervezeti Szabályzat, illetve a Politikai Bizottság 1975. október 2l-i határozata alapján az átlagkereset szerint fizeti tagsági diját. Az egyéb bevételnél a 30,2 %-os többlet bevétel a kiselejtezett épületek és berendezések értékesítéséből adódik. Kiadások A kiadási előirányzat 1,6 %-os túlteljesítés főleg a működési és fenntartási kiadásoknál van. Bérköltségek és közterhek kiadási előirányzatát 99,6 %-ig használtuk fel. A bérgazdálkodásra vonatkozó normatívákat minden állománycsoportban betartottuk. A költségvetés által biztosított 5 % bérfejlesztést felhasználtuk. Állományba tartozók személyi költségeinek előirányzatát 1,7 %-kal, 33.100.- Ft-tal túlléptük, melyet indokoltnak tartunk. A túllépés abból adódik, hogy az étkezési hozzájárulást a tervezettnél többen vették igénybe, valamint a munka és védőruha juttatás költségei emelkedtek. A munkabér kiegészítés is több volt a tervezettnél. Költség emelkedés ellenére a személyi költségekre vonatkozó normatívákat betartottuk. A meglévő segélykeretet 9 fő részére fizettük ki. Heves megyei •'•'• I Levéltár