MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (22.3) 1962. január 9. - 1962. december 23.

9. doboz 1962. 01. 09. – 1962. 12. 23. - 140. őrzési egység: Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve 1962. július 24. - Oldalszámok - 140. őe. 16. o.

Jelentősebb "bevételünk,volt még az Esti Egyetem hallgatóinak tandíjfizetésé "bői, a Népújság által használt 2 db. személygépkocsi költségtérítéséből és egyéb bevételekből, amely összesen 114.9f*o Ft-ot tesz ki^ Kiadás ok <" A személyi és működési költségelőirányzatunkat az M£, és alsóbb szervekkel együtt 99*8%-ra teljesítettük. Ez a költségszint jónak mondható. Ugyanezeken a rovatokon a költségelőirányzat felhasználás 89.8 %-os volt az 1961 év azonos időszakában. Amint látjuk az előző év azonos időszakához viszonyitva a felhasználási arányszámunk lo %-kal jobb mint az elmúlt év első félévében volt. • ^ A 01 állományba tartozók béralapján lo3.6oo Ft. került zárolásra, ebből 85*ooo Ft-ot a II. n.évben felajánlottunk, mivel láttuk azt, hog státuszkiesés miatt a fenti összeg nem kerül felhasználásra. A módos i,^ tott előirányzatunkat 99.8 %-ig használtuk fel. 02 egyéb bérek rovatára beütemezett összegből 9«9oo Ft nem lett felhasználva. A zárolás, ill. a megtakarítás abból adódik, hogy az alkal< mi dijakra betervezett Összeg nem lett felhasználva, valamint az alap< szervezeti göoidnokok nem voltak folyamatosan beállitva* 03 a munkabérek közterheire betervezett összeg, 99.8 %-ra lett felhasz nálva. 04 Propagandaköltséget alapeloirányzatát 52.1 %-ig használtuk fel. Ez a felhasználás nem mutat reális képet, mivel a kiadványainkkal kap csolatos költség nagyobb ^olt, mint 9»8oo Ft. Azonban a kiadó nem ' tudta időben leszállítani a kiadott anyagot, ezért 9.ooo Ft-ot átvittünk a 18 felujitások rovatára. A fennmaradt tartozásunkat a III. n. évben egyenlítjük ki. ^% 05 Értekezletek'költségeire betervezett 26.1oo Ft-ból 19.1oo Ft-ot . használtunk fel. A fennmaradt 7.000 Ft-ot átvittük a 18 felujitások rovatára. Ez a megtakarítás főleg abból adódik, hogy az általunk betervezett értekezletek elmaradtak, vagy olyan jellegűek voltak, hogy nem igényelte a tervezett költségek kiadását. 06 Személyi költségek rovatára betervezett 51,000 Ft-ból 42.600 Ft. lett felhasználva. A kiszállási költségek egyenletesebbek azóta, hog; kiszállási átalányt kapnak az elvtársak. E rovaton belül a behivott ] derek költségtérítése és az átköltözés és különélésre betervezett összeg nem került felhasználásra, igy ezt az összeget szintén átvittük rovatmódositással a 18 felujitási költségek rovatára. 07 Dologi költségek rovatára betervezett összeg kevésnek bizonyult, igy 3.6oo Ft-os túllépésünk mutatkozik. Rovaton belül ugy oldottuk meg az esetleges nagyobb túllépést, hogy azokról az alrovatokról von tünk el összeget, amelyen a kiadásokat el tudtuk kerülni. Előirányza ton felüli kiadásaink lettek az ingatlanfenntartáson, takarításon, irodabútor karbantartáson, világításon. Az irodabútor karbantartásán abból adódik, hogy több bútort át kellett fényeztetnünk és több asztalra uj üveglapokat tettünk. A világitásnál mutatkozó túllépést az okozta, hogy a Telekessi ut 2 alatti lakás, melynek a közvilágítását is mi fizettük és ugyancsak € bői az épületrészből egyrészt raktárnak és gépkocsivezető pihenőnek használtunk és ezeknek a világítási költséget nem terveztük be, mert tervszerint az év elején a fenti épületet szanálni kellett volna.