Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1987

1987. március 2., Főigazgatói tanács és a szakszervezeti bizottság együttes ülése - 1. Javaslat az óraadói és megbízási dijak 1987. évi felosztására. Előterjeszti: Dr. Vasvári István - 2. Beszámoló a Belső Ellenőrzési csoport 1985-86. évi tevékenységéről. Előterjeszti: Dr. Tamás Györgyné. - 3. A szerződéses munkák 1986. évi árbevételéből képzett közvetett jutalmazási alap felhasználása a szervezeti egységek között. Előterjeszti: Dr. Kecskés Imre - 4. Kölcsönös tájékoztatás

- 5 -A hibák megszüntetésére készített intézkedési tervet a gazdasági igazgató adta ki az érintett szervezeti egységeknek.

7/ A házipénztár kezelés és nyilvántartás ellenőrzésénél hiányosságot csak az elszámolási előlegek késedelmes elszámolásánál tapasztaltunk.

Az elszámolási határidők betartásának elmulasztásáért számolási előlegeket felvevő dolgozók ill. az azokat nyozó vezetők felelősségét állapítottuk meg.

az elüt alvó-Mivel késedelmes elszámolások - a korábbi évek ellenőrzési tapasztalatai alapján - visszatérő hiányosságként mutatkoztak, javaslatot tettünk a gazdasági igazgató felé azok megszüntetésére. Az intézkedés megtételéről írásos értesítést nem kaptunk.

8/ Az 1986. évi leltározási ütemtervben meghatározott leltárfelvételek s.zurópróbaszerü ellenőrzése, - a leltározási ütemtervben meghatározott eszközök közül - az állóeszközökre, műszerekre és laborfelszerelésekre terjedt ki.

Hiányosságként állapítottuk meg? hogy a Leltározási Szabályzatban előírtaktól eltérően az evenként elkészítendő leltározási utasítás nem került kiadásra.

A mintegy 500 tétel ellenőrzése során felvételi hiányosságot öt eszköznél találtunk, ezek közül négy eszköz számviteli nyil vántartása is rendezetlen volt.

Az éves leltározási utasitás elkészítésének elmulasztásáért felelős: a leltározás főfelelőse,- a leltárfelvételi hiányosságokért: a leltározók és eszközfe

lelősök,- a számviteli nyilvántartási hiányosságokért a Számviteli 0. vezetője.

Az ellenőrzési jelentés megállapításai alapján, a Főigazgató intézkedési tervben határozta meg az elvégzendő feladatokat.

9/ A^kisszövetkezetek, a munkaközösségek és magánszemélyek által végzett^beruházási és nagyjavítási munkák ellenőrzését a gazdasági igazgató megbízására, a Főigazgató engedélyével végeztük.

Fenti munkák ellenőrzése kiterjedt:- a magánszemélyek, munkaközösségek és kisszövetkezetek által ^végzett feladatok előkészítésének, végrehajtásának ellenőrzésére;

ír