Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1987
1987. március 2., Főigazgatói tanács és a szakszervezeti bizottság együttes ülése - 1. Javaslat az óraadói és megbízási dijak 1987. évi felosztására. Előterjeszti: Dr. Vasvári István - 2. Beszámoló a Belső Ellenőrzési csoport 1985-86. évi tevékenységéről. Előterjeszti: Dr. Tamás Györgyné. - 3. A szerződéses munkák 1986. évi árbevételéből képzett közvetett jutalmazási alap felhasználása a szervezeti egységek között. Előterjeszti: Dr. Kecskés Imre - 4. Kölcsönös tájékoztatás
- 8 -Mivel az ellenőrzési megbízást a selejtezési, megsemmisítési eljárások, ill. a selejtezett anyagoknak a MÉH telepre történt kiszállítása után kaptuk, a megsemmisitési eljárás lebonyolításának módját csak a megsemmisítésnél jelenlevők meghallgatásával tudtuk visszakövetkeztetni. A meghallgatások alapján megállapítható volt, hogy a megsemmisitési eljárás megszervezése szabálytalan volt, a Biztonságszervezési Osztály dolgozói nem a vonatkozó szabályoknak megfelelően végezték munkájukat. Az észrevételezett hibákért felelőssé tett személyekről, valamint a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedésekről Írásos tájékoztatást nem kaptunk. 13/ Az 1986. évi leltározási ütemtervben meghatározott leltárfelvételek ellenőrzése, a 8. pontnál már emlitett feladatok további, valamint a központi raktári készletek felvételének ellenőrzésére terjedt ki. Az ellenőrzésről az alábbi észrevételeket tettük:- a korábbi, azonos témában folytatott ellenőrzés során rögzített hiányosságok megszüntetésére kiadott intézkedési terv előirásait nem teljeskörüen hajtották végre;- az ellenőrzésre kijelölt eszközök közül néhányat .nem tudtak az eszközfelelősök bemutatni, mert azokat az'érintett dolgozók személyi használatra hazavittek;- néhány eszköz főkönyvi hovatartozása nem volt egységes;- a Kollégiumban tárolt képmagnó nem szerepelt a leltárban;- a raktári készletek közül mintegy 500 tételnél szúrópróbaszerűen ellenőriztük tényleges megszámolással a leltározott mennyiséget a mindösszesen 6 tételnél talált eltéréseket azonnal helyesbítették. Az ellenőrzés során megállapított hiányosságokért- a GMI, GBO vezetőt,- a GMI Számv. 0. vezetőt, és az- érintett szervezeti egység eszközfelelősének felelősségét állapítottuk meg. Árjelentés megállapításaival kapcsolatban Írásbeli intézkedés megtételéről nem kaptunk értesítést. Győr, 1987. február 19. Készítette: Tamás Györgyné belső ellenőrzési'csoportvezető Vl "01VF Győr-322 st. 030-65 '87.
