MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1987

1987-04-29 756. öe. - 1987_VB 756/17

- 10 l.sz. melléklet Az 1986. évi bevételek és kiadások alakulása. (E FT-ban) Megnevezés 1986. évi Eltérés a tervtől + A teljesítés %-a Megnevezés Módosított előirányzat Tényszám Eltérés a tervtől + A teljesítés %-a Tagdíjbevétel Egyéb bevételek 410.397 16.200 407.432 16.313 - 2.965 + 113 99,3 100,7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 426.597 423.745 - 2.852 99,3 Munkabérek összesen Munkabérek közterhe Másodállásuak és mellékfoglalkozásuak bére 106.871 10.895 2.076 104.708 10.727 2.283 - 2.163 - 168 + 207 98,0 98,5 110,0 I. BÉREK ÖSSZESEN 119.842 117.718 - 2.124 98,2 Szociális juttatások Jutalmazások Egyéb személyi költségek 2.561 7.926 278 2.489 11.760 264 72 + 3.834 14 97,2 148,4 95,0 II. SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK 10.765 14.513 + 3.748 134,8 Ágit.prop.költségek Káderképzés költségei Munkaszerv, kiadások Tájékoztatás költségei Adm. kiadások Szoc. támogatások Épületfennt. kiadások Fenntartási anyagok Fogyóeszközök Személygépk.fennt.kts. Közlekedési kiadások 5.011 11.237 6.569 1.277 10.962 4.775 34.623 1.164 1.228 3.005 4.949 4.495 10.296 7.258 1.217 12.545 4.906 34.558 1.362 1.320 3.716 4.768 - 516 - 941 + 689 60 + 1.583 + 131 65 + 198 + 92 + 711 - 181 89,7 91,6 110,5 95,3 114,4 102,7 99,8 117,0 107,5 123,7 96,3 III. MŰK. és FENNT.KÖLTS. 84.800 86.441 + 1.641 101,9 Ingatlanok felúj.és karb. Berend. felúj. és karb. Beszerzések Műsz.ell. tiszteletdíj 35.811 2.003 5.804 92 35.567 1.956 7.029 268 - 244 47 + 1.225 + 176 99,3 97,7 121,1 291,3 IV. ÁLLŐESZK. FORD.KÖLTS. 43.710 44.820 + 1.110 102,5 KIADÁSOK ÖSSZESEN 259.117 263.492 + 4.375 101,7 BEVÉTELI TÖBBLET 167.480 160.253 - 7.227 95,7 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 426.597 423.745 - 2.852 99,3 A*