MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1987

1987-11-25 770. öe. - 1987_VB 770/67

2 A feladat végrehajtása minden szinten megtörtént. Az előirányzatok csökkentése széleskörű belső egyeztetést, a politikai és szervezési feladatok áttekintését, szűkítését, egyes ellátási normák visszafogását igényelte. Ezek nagyságrendjével és fő irányvonalával a Budapesti Pártbizottság Vezetői Értekezlete előzetesen egyetértett. BEVÉTELEK TERVE Az előzetes tagdíjterv 444.000 E Ft-os bevételt irányozott elő, amely az 1987. évi tervnél 9.000 E Ft-tal, 2,1 Vkal magasabb. Ez a tagdíjra ható tényezők együttes hatását mérlegelve önmagában reális lenne. Miután azonban az 1987. évi várható bevétel - a tagdíjfizetési készség, a tagdíjkedvezmények, a taglétszám alakulásának függvényében - a tervezettől elmarad, indokolttá vált az előzetes tervszámok átértékelése és korrekciója. Az összes körülményt figyelembe véve az 1988-as évre az ideivel azonos, 435.000 E Ft tagdíjtervet tartunk reálisan teljesíthető előirányzatnak, ami a várható ezévi bevételhez viszonyítva 8.000 E Ft, 1,9 \ növekedést tartalmaz. A 17.205 E Ft egyéb bevételek tervében növekvő arányt képviselnek a társszervek költségtérítései. A tervévre kötött megállapodásokban rögzítésre került, hogy a még nem ismert árváltozások hatását utólag érvényesítjük. KIADÁSOK TERVE Az érvényes szabályozások és automatizmusok, valamint a központi elképzelések szerint kialakított kiadási előirányzatok összege 276.921 E Ft, az előző évi tervnél 47.079 E Ft-tal, 15,5 %-kal alacsonyabb. Cl-