MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1986

1986-04-02 732. öe. - 1986_VB 732/26

- 5 - Az étkeztetés ebédenkénti ráfordításai megfelelnek a tervezettnek. Az apparátusban dolgozók egy jelentős része azonban - sok esetben a megfelelő feltételek hiányában - nem él a szervezett étkeztetés lehetőségével. A szociális juttatások 197 E Ft-os költségmaradványa alapvetően ezzel függ össze. A működési és fenntartási kiadások 2,6 %-kal, 1780 E Ft-tal haladták meg a tervezettet. A főcsoporton belül 5 tételen, 18 altételen 2989 E Ft túllépés következett be, mig 6 tételen, 22 altételen 1209 E Ft felhasználatlan összeg képződött. A szükséges és indokolt túllépéseket az egyes költségmaradványok részben ellensúlyozták. A tervszerűség alapvetően érvényre jutott, a politikai munka tényleges szükségleteihez igazodva ugyanakkor a pártszerveknél jól éltek a rugalmas gazdálkodás, a költségek átcsoportosításának eszközével is. Részleteiben: - az agitációs és propaganda munka költségelőirányzatát 98,8 %-ra használtuk fel, mivel a budapesti "Fórum" kiadvány két számának költségei a számlázás elmaradása miatt az 1986-os évre húzódtak át. A költségkeretből ebben az évben 2214 fő propagandistát jutalmaztak a pártszerveknél, 771 E Ft összegben. - A káderképzés költségei a hallgatói létszám csökkenésével összhangban a tervezettől 225 E Ft-tal elmaradtak. - A munkaszervezési és reprezentációs költségkeret felhasználása a tervezettet 322 E Ft-tal haladta meg. Ez részben a 40. évforduló ünnepségeinek költségeivel, a politikai évfordulók rendezésével, a Budapestre érkezett és kiutazott delegációk munkájával összefüggésben merült fel indokoltan. A költségcsoporton belül összesen 7600 társadalmi aktivát jutalmaztak a pártszervek és a körzeti pártszervezetek 1.592 E Ft összegben, és ugyancsak ezen az előirányzaton biztosítottunk keretet a lakóterületi politikai munka elismerését kifejező emlékplakett költségeire. zG