MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1985

1985-10-30 723. öe. - 1985_VB 723/53

2. sz. melléklet Az 1986. évi KIADÁSOK tervezete Adatok ezer Ft-ban Megnevezés : 198S.évi módositott előirányz. 1986. évi javaslat: Eltér é s j Megnevezés : 198S.évi módositott előirányz. 1986. évi javaslat: összegben %-ban Állandó főfogl. bére Időszaki főfogl. bére Részfoglalkozásúak bére Külső helyettesek bére Alkalmi munkások bére 87,869 119 4,468 1,198 483 92,773 126 4,276 l,o67 593 4,9o4 7 192 - 131 llo 5,6 5,9 - 4,3 - lo,9 22,8 Munkabérek összesen 94.137 98,835 4,698 5,o Társadalombizt. járulék Másodáll.és mellékf.bére 9,565 l,5o8 lo,o89 2,o76 524 568 5,5 37,7 I. MUNKAVÁLLALÓI BÉREK 105,21o 111,000 5,79o 5,5 Szociális juttatások Jutalmazások Egyéb személyi kiadások 2,381 6,767 271 2,561 7,3oo 278 18o 533 7 7,6 7,9 2,6 II. SZEMÉLYI KIADÁSOK 9,419 10,139 72o 7,6 Propaganda munka ktsg-ei Káderképzés költségei Munkaszerv.és nemz.kap.tets. Lapok,folyóiratok előfiz. Adminisztrációs ktsg-ek Különféle támogatások 4,968 lo,941 5,251 1,136 lo,386 3,844 5,oll 11,237 6,569 1,277 lo,962 4,775 43 296 1,318 141 576 931 o,9 2,7 25,1 12,4 5,5 24,2 Működési kiadások 36,526 39,831 3,3o5 9,o Épületfenntart, kiadások Egyéb fenntart.any.ktsg. Fogyóeszköz beszerzés Személygépkocsi fenntart. Közlek.és szállit. ktsg. 32,774 935 1,318 2,696 4,511 34,623 1,164 1,228 3,oo5 4,949 1,849 229 9o 3o9 438 5,6 I 24,5 - 6,8 11,5 9,7 Fenntart, kiadások 42,234 44,969 2,735 6,5| III. WfíKÖDÉSI és FENNTART. KIADÁSOK 78,760 84,800 6,o4o 7,7 Felújitás, karbantartás Nagyjavítás Beszerzés Műszaki ellenőr tiszt.dij 31,593 7,ooo 7,5o7 216 37,596 5,8o4 3oo 6,oo3 - 7,ooo - l,7o3 84 19,o - 22,7 39,9 IV. ÁLLÓESZKÖZÖKRE FORDÍTHATÓ KIADÁS 46,316 43,700 249,639 - 2,616 - 5,6 KIADÁS ÖSSZESEN 239,705 43,700 249,639 9,934 4,1 Költ zeté ségvetési többletbefisi kötelezettség 2o8,728 253,561 44,833 21,5 KIADÁSOK mindösszese í i n 4-48,433 1 503,200 54,767 12,2 S3