MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1983

1983-04-06 658. öe. - 1983_VB 658/86

-3A tagdíjbevétel tervtől való lemaradásának oka részben az, hogy az 1981-es tervező munkához még nem állt kellő tapasztalat rendelkezésünkre, igy a változás mértékét nem lehetett kellő biztonsággal felméri. Befolyásoló tényező volt továbbá a tagfelvételek tárgyévi alakulása is. Az esti egyetemi és szakosító oktatásban résztvevők tandijából és a társszervek térítéseiből származó egyéb bevételek tervét 94,7 %-ra teljesítettük. A bevétel-kiesés a hallgatói létszám csökkenésével függ össze. Kötelezettségünknek megfelelően, 147.000 E Ft-ot utaltunk át folyamatosan a Központi Bizottság egyszámlájára. A költségvetési kiadások módositott előirányzatát 105,5 %-ra teljesítettük. A bérköltségek előirányzatát - engedéllyel - 1,5 %-kal túlléptük. Az irányelveknek megfelelően bérkiesést erre az évre sem terveztünk. 1982. január 1-től 5 %-os bérfejlesztést hajtottunk végre. A fejlesztéssel egyidőben beépült az alapbérbe a politikai állománycsoport korpótléka, továbbá az érintetteknél a gépkocsi magáncélú használati jogosultság megszűnése miatt fizetendő téritési összeg 50 %-a / Ez utóbbi egy főre jutó átlaga 783 Ft /. Év közben - a státuszmozgások miatt - egy fővel nőtt a politikai állománycsoport létszáma. A körzeti pártházak gondnoki teendőinek jobb ellátásához 19 fő részfoglalkozású státuszra és a meglévő körzeti takaritók bérének közel 10 %-os soronkivüli fejlesztésére kaptunk engedélyt. Mindezek indokolják a bérköltségek előirányzatának túllépését, melyet a KB Pártgazdasági és Ügykezelési Osztálya elismer. U