MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1982

1982-04-08 631. öe. - 1982_VB 631/94

- 5 A működési és fenntartási költségek előirányzatát 2.894.3 eFt-tal 5.2 %-kal túlléptük. A főcsoporton belül 6 alrovaton, mintegy 29 költséghelyen 5.1o4.2 eFt túllépés következett be, mig 3 alrovaton 3o költséghelyen 2.2o9.9 eFt felhasználatlan összeg képződött. A jelentkező túllépéseket, takarékossági intézkedésekkel, csak mérsékelni lehetett. Lényegesebb túllépés következett be: - Az épületfenntartási költségeken belül a fűtési költségek előirányzatát, a fűtőanyagok további áremelkedése miatt mintegy 3.4 millió Ft-tal léptük túl. A távfűtés költsége 19 %-kal, a földgáz m

3-re 41 %-kal emelkedett. - További túllépéseket okoztak a főcsoporton belül az áramköltségek 18 %-os, a közüzemi díjak 29 %-os áremelkedései is. - Az adminisztrációs költségek előirányzatát mintegy 554 eFt-tal léptük túl. Ennek oka: részben a papír és irodaszerek többletfelhasználása, de mindenekelőtt a telefonbeszélgetések díjának 5o %-os emelése. - A tájékoztatás költségein belül a lapok és folyóiratok árának növekedése miatt, az előirányzatot mintegy 156 eFt-tal léptük túl. - Az elmúlt évek költség-felhasználásának jellemzője volt az agitációs és propaganda munka költségeire tervezett előirányzat alacsony felhasználása. 1981-ben az előirányzatnál 1.8 %-kal több került felhasználásra. A korábbi évekhez viszonyítva az agitációs és propaganda kiadások megtervezése körültekintőbb,felhasználása pedig tervszerűbb volt. 94-