MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1981

1981-04-01 608. öe. - 1981_VB 608/15

- 5 A keretet 52.3 e Ft-tal túlléptük. A tanulságát levonva, 1981-ben az egyéb jutalom keret előirányzattal - mely a béralap o,3 %-a - a kerületi pártbizottságok önállóan gazdálkodnak,betartásáért felelnek. c./ A működési és fenntartási költségek előirányzatát 2.315 e/Fttal. 4.4 %-kal túlléptük. A főcsoporton belül 4 alrovaton, mintegy 23 költséghelyen 3.785.3 e/Ft túllépés következett be, míg 5 alrovaton mintegy 38 költséghelyen 1.47o.3 e/Ft felhasználatlan összeg képződött. A működési és fenntartási kiadások főcsoportján belül jelentkező túllépéseket, takarékossági és szervezési intézkedésekkel nem lehetett kivédeni. Lényegesebb túllépés következett be; - Az épületfenntartási költségeken belül a fűtési és közüzemi díjak,takarítószerek költségelőirányzatát 3.272 e/Ft-tal túlléptük. Ennek oka a fűtőolaj literenkénti árának 219.5 %-kal történt emelkedése. A közüzemi díjak, takarítószerek többlet költsége szintén áremelkedések következménye. - A közlekedési és szállítási költségek előirányzatát 77o.8 e/Ft-tal léptük túl. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy 198o. január 1-től a gépkocsik bérleti díja km-ként 57.7 %-kal emelkedett. Ha a gépkocsi közlekedésben nem alkalmaztuk volna az új használati formát, akkor a túllépés meghaladta volna a 3 millió Ft-ot. Jelentősebb felhasználatlan összegek az alábbi helyeken képződtek; - propaganda munka költségeinél 582.2 e/Ft, az előirányzat 22.9 %-a. Az előirányzat az ágit.prop.osztály igényeinek megfelelően biztonságosan került megtervezésre. A kiadványokat a terA5