MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1979

1979-04-05 555. öe. - 1979_VB 555/79

Melléklet A KISZ Budapesti Bizottsága 1978.évi költségvetésének teljesítése és 1979.évi költségvetési előirányzata /ezer Ft-ban/ 1978. évi ct 1979 .évi Megnevezés terv tény % terv BEVÉTELEK Tagdíjbevétel 10.000,0 9.5o5,8 95,1 9.6lo,o Egyéb bevételek 4oo,o 617,5 154,4 95o,o Költségvet.jutt. 59.o59,l 59.o53,6 loo,o 62.388,5 Bevételi főösszeg 69.459,1 69.176,9 99,6 72.948,5 KIADÁSOK I. Bérköltségek 21.251.4 2o.953.8 98.6 23.693.7 II. Személyi .iell. 2.7o7.6 2.680.8 99.0 2.453.9 III.MÜk.és fennt. 33.6oo.l ?2.786

f

? 97.6 35.220.9 1. Propaganda m. 2.185,7 1.731,8 79,2 2.1oo,o 2. Politikai képz. lo.000,0 9.554,9 95,5 11.15o,o 3. Munkaszervezési 7.192,2 6.845,7 95,2 6.41o,7 4. Tiszteletdijak 714,3 757,5 lo6,o 7o6,9 5. Tájékoztatás 87,9 82,6 93,9 87,9 6. Adminisztráció 2.060,5 2.196,8 lo6,6 2.26o,5 7. Reprezentáció 324,6 313,8 96,7 393,o 8. Fenntart.,jav. 1.567,6 1.576,2 loo,5 2.l67,o 9. Közlek., száll. 1.193,3 1.133,5 94,9 1.21o,8 10. Tagdijtámogatás 5.23o,o 5.o34,l 96,2 5.o84,l 11. Egyéb támogatás 3.o44,o 3.56o,o 116,9 3.65o,o IV. Álló-és fogyóé. 11.9oo,o 11.899,6 loo,o 11.38o,o 1. Vezetőképző t. 2.145,0 2.oll,2 93,8 1.7oo,o 2. Karb.,felúj. 2.584,4 3.374,3 13o,6 3.266,o 3. Allóe.besz. 5.659,5 5.o93,3 89,9 5.785,o 4. Fogyóé.besz. 1.511.1 1.42o.8 94.0 629.o Tartalék alap - 2oo,o Kiadási főösszeg 69.459,1 68.321,1 98,4 72.948,5 q