MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1979

1979-04-05 555. öe. - 1979_VB 555/71

2.sz.melléklet Az 1978. évi bevételek és kiadások alakulása BEVÉTELEK /1000.-Ft-ban/ Megnevezés: 19 7 8 évi Megnevezés: Előirányzat Teljesítés Túllépés Maradv. % Tagdíjbevétel 264,500.0 278,609.1 1^,109.1 105,3 Egyéb bevételek 12,600.0 12,251.2 348,8 97,2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 277,100.0 290,860.3 14,109.1 348,8 104,9 KIADÁSOK Állományba tartozók bére 52.240.9 52.090.3 150,6 99.7 -XT lományon kívüliek bére j 3.524.6 3.940.1 415,5 111,7 Illetmények közterhei 5.572.5 5.630.2 57.7 101,0 Bérek és bérkölts.összesen 61.338.0 61.660.6 473.2 l*ö,6 100,5 Kiküldetési költségek 9.0 15.9 6.9 — 176,6 Szociális juttatások 3.167.3 3.051.1 116,2 96,3 Jutalmazások *.589.7 5.657.9 68.2 .«• 101.& Személyi jell.költs.összes* n 8.766.0 8.724.9 75,1 116,2 99.5 Propaganda munka költségei 2.225.8 1.707.7 mm 518.1 76.7 Pártoktatás közv.költségei 8.980.0 8.674.5 305,5 96,6 Munkaszervezési és repr.ktí i. 2.828.0 2.814.5 13.5 99,5 Tájékoztatás költségei 673.8 651.7 22.1 96.7 Adminisztráció költségei 6,320.6 7.539.5 1.218.9 119.2 különféle támogatások kts. 1,361.3 1.675.5 314.2 — 123.1 Epületfenntartasi kiadások 11.731.9 12,669.6 937,7 108,0 Fogyóeszközök beszerzése 786.4 797.0 10.6 — 101,3 Közlekedési és száll.költs, 6.686.2 6.094.5 Ml 591,7 91,1 Működ.és fennt.kiad.ossz.: 41,594.0 42,624.5 2,481.4 1.450.9 102,4 Bizottsági épületek karbantart, és felújítása 11,183.8 11,157.6 26,2 99,7 Körzeti épületek karbantartása és felújítása 7,91o.9 7,482.5 428,4 94,6 Berendezések, gépek karbantartása, felújítása 943,0 747,9 195,1 79,3 Állóeszközök beszerzése 3.652.3 3.724.6 72,3 — 102,0 Allóeszk-re fordított kiad. összesen: 23,690.0 23,112.6 72,3 649,7 97,5 Idős zakós kiadások — — — — • KIADÁSOK ÖSSZESEN: r-i . _ _ 135,388,0 136,122.6 3,102.0 2,367.4 100,5 V/f