MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1978

1978-03-22 528. öe. - 1978_VB 528/83

Melléklet A KISZ Budapesti Bizottsága 1977.évi költségvetésének teljesítése és az 1978.évi költségvetés, előirányzata /ezer Ft-ban/ Megnevezés 1977.évi 1978.évi terv tény i» terv BEVÉTELEK Tagdíjbevétel lo.ooo,o 9.939,2 99,4 lo.ooo,o Egyéb bevételek 7

46,2 1.25

5

,5 168,2 4oo,o Saját bevétel ossz. lo.746,2 11.194,7 lo4,2 lo.4oo,o Költségvet.,juttatás 52.645,7 51.988.0 98,7 58.157,6 Bevételi főösszeg 63.391,9 63.182.7 99,7 68.557.6 KIADÁSOK I. Bérköltségek 19.83o,9 18.41o,4 92,8 2o.9ol,4 II. Személyi jeli. 2.517

.5 2.353,o 95,4 2.197,1 III.Müköd. és fennt. 28.o43.5 31.716,8 115,1 33.559,1 1. Propaganda munka 1.712,9 1.615,4 94,3 2.185,7 2. Vezetőképzés 8.600,0 lo.537,7 122,5 lo.ooo,o 3. Munkaszervezés 4.549,6 5.514,8 121,2 7.192,2 4. Tiszteletdijak 599,8 652,4 lo8,8 673,3 5. Tájékoztatás 87,9 126,2 143,6 87,9 6. Adminisztráció 1.947,4 2.119,8 lo8,8 2.o6o,5 7. Reprezentáció 324,6 252,o 77,6 324,6 8. Fenntart., jav. 1.374,2 1.451,7 lo5,6 1.567,6 9. Közlekedés,száll. 1.193,3 l.o77,l 9o,3 1.193,3 lo. Tagdi j támogatás 5.o5o,o 5.251,1 lo4,o 5.23o,o 11. Egyéb támogatás 2.6o3.8 3.118,6 H9,8 3.o44,o IV. Álló-és fogyóé. 13.ooo

T

o 12.967

f

l 99,7 11.9oo,o 1. Vezetőképz.táb.f. 2.4oo,o 2.394,2 99,7 2.145,0 2. Karb.tart.,feluj. 1.85o,o 2.781,6 15o,4 2.584,6 3. Állóeszk.besz. 6.75o,o 5.726,9 84,8 5.659,5 4. Fogyóeszk.besz. 2.000.0 2.064.4 lo3,2 1.51o,9 Kiadások összesen 63.591.9 65.447,5 lo5.2 68.557,6 £3