MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1978

1978-11-01 545. öe. - 1978_VB 545/64

2.sz. melléklet » Az 1979. évi kiadások tervezete /1000 Ft-ban/ 1 Megnevezés 1978.évi terv 1979.évi javasolt Eltérés 1 Megnevezés 1978.évi terv 1979.évi javasolt összege *-a All-ba tartozók bére 54.049,9 59.101,5 5.051,6 9,3 All-on kívüliek bére 3.965,0 4.626,3 661,3 16,6 Bérek közterhei 5.572,5 6.380,2 807,7 14,5 Bérek és bérkölts-ek összesen 65.587,4 70.108,0 6.520,6 10,2 Kiküldetési költségek 9,0 9,0 Szociális juttatások 3.167,3 3.213,7 46,4 1,4 Jutalmazások 3.401,7 3.959,3 557,6 16,4 Személyi jellegű kts-ek összesen 6.578,0 7.182,0 604,0 9,2 Propaganda munka költségei 2.225,8 2.711,2 495,4 21,& Pártoktatás közvetlen költségei 8.980,0 9.124,9 144,9 1,6 Munkaszervezési és repr. kiadások 2.828,0 3.934,0 1.106,0 39,1 Tájékoztatás költségei 673,8 738,1 64,3 9,3 Adminisztráció költségei 6.320,6 7.868,2 1.547,6 24,5 Különféle támogatások 1.361 ,3 2.656,5 1.295,2 95,1 Épületfenntartási kiadások 11.731,9 13.758,5 2.026,6 17,3 Fogyóeszköz beszerzések 786,4 947,9 161,5 20,5 Közlekedési és szállitási költségek 6.686,2 6.660,7 25,5 - 0,4 Működési és fennt. kiad. összesen 41.594,0 48.400,0 6.806,0 16,4 Bizottsági épületek karbt.és feluj. 9.527,9 11.470,4 1.942,5 20,4 Körzeti épületek karbant. és feluj. 7.166,8 6.513,6 653,2 - 9,1 Járulékos ép-ek karbant. és feluj. 1.400,0 300,0 - 1.100,0 - 7S,6 Berendezések és gépek karb. feluj. 943,0 893,2 49,3 - 5,3 Állóeszközök beszerzése 3.652,3 3.822,8 170,5 4,6 Alloeszk-re fordított kiad. összesei t 22.690,0 23.000,0 310,0 1,4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 134.449,4 148.690,0 14.240,6 10,6 BEVFAELI TÖBBLET: 139.650,6 160.910.0 21.259,4 15,2 ——_____ £4