MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1977

1977-03-23 503. öe. - 1977_VB 503/46

2. sz. MELLÉKLET —— ii ii, — Az 1976.évi BEVÉTELEK és KIADÁSOK alakulása. BEVÉTELEK. / 1,000.- forintban/ Megnevezés : 19 7 6. évi Megnevezés : Előirányzat: Teljesités: Túllépés: Mardv.l % : Tagdijbe vétel 226,5oo.229.6o8.3,lo8.^ 101.4 Egyéb bevételek 8,000.9,060.8 1,060.8 — 113.3 BEVÉTELEK összesen: 234,5oo.238,668.8 4,168.8 101.8 KIADÁSOK. Áll ba tartozók bére 45.576.3 45,3o9.2 _ 267.1 99.4 All-on kivüiiek bére 2,947.2 3,147.1 199.9 I06.8 Illetmények közterhei 4,853.3 4,88o.7 27.4 I00.6 Bérek és bórkölts.összes: 53,376.8 53,337.o 227.3 267.1 99.9 Kiküldetési költségek 14.1 3.8 _ lo.3 26.9 Szociális .juttatások 2,299.5 2,634.o 334.5 — 114.5 Jutalmazások 4,611.o 4,694.2 83.2 I0I.8 Szem.jeli.ktsg. összesen: 6,924.6 7,332.417.7 lo.3 lo5.9 Propaganda munka ktsg-ei 1,889.8 1.758.1 _ 131.7 9

2'~ Pártoktatás közv.ktsg^-ei 8.451.8 8,o46.2 4o5.6 95.2 Munkaszerv.és repr.kiád. 2.199.4 2,o61.4 138.93.7 Tájékoztatás költségei 641.2 612.9 28.3 95.6 Adminisztráció költségei 5,4oo.9 5.792.6 391.7 — lo7.2 Kféle támogatás költségei 1,332.3 1,467.3 135.— llo.l Épületfenntartási "kiad. 10.182.1 ll.o49.9 867.8 I08.5 Fogyóeszközök beszerzése 856.2 967.II0.8 — 112.9 Közlekedési és szállit.kts. 5,662.3 6,199.6 537.3 lo?.5 Működ.és fennt.ktsg.ossz.: 36,616.37.955.2,o42.6 7o3.6 I03.6 Bizottsági épületek karbantart, és felújítása 21,198.7 22,953.8 1,755.1 I08.3 Körzeti épületek "karbantartása és felújítása 11.912.1 12.844.931.9 I07.8 Berendezések,gépek karbantart, és felújítása 7ol.683.7 _ 17.3 97.5 Állóeszközök beszerzése 4,263.1 4,792.9 529.8 112.4 Állóé szk-re ford.kiad.ossz: 38,o74.9 41.274.4 3,216.8 17.3 lo8.4 Időszakos kiadások : 981.3 981.3 KIADÁSOK összesen: 134,992.3 l4o.879.7 6,885.7 998.3 lo4.4 WG