MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1977

1977-03-23 503. öe. - 1977_VB 503/39

- 5 A főcsoport 57 eimen tartalmaz előirányzatot. Ebből 2k költséghelyen 2.o*i2.6/m Ft túllépés következett be, 33 költséghelyen 7o3.6/m Ft felhasználatlan összeg maradt. így a főcsoport előirányzatát 1.339/m Ft-al léptük tul. A túllépések többsége a fenntartási költségek előirányzatainál következett be. A túllépések objektiv okokra vezethetők vissza, mivel a tervezéskor még nem voltak ismertek azok az ármozgások, amelyek évközben bekövetkeztek. Nagyobb felhasználatlan összeg a pártoktatás közvetlen költségénél keletkezett 5 költséghelyen 4o5,6/m Ft. Változatlanul megállapítható, hogy a gazdálkodásunk bizonyos nehézségei ellenére, a pártoktatás költségeit, az előirányzatok biztonságosan tartalmazták. Fontosnak tartjuk megjegyezni,hogy a Munkaszervezési és Reprezentációs előirányzatok 138/ra Ft-os maradványa, egyértelműen a külföldi kapcsolatokra előirányzott összegből maradt meg, mivel a Bp-i PB 1976-ban a tervezettnél kevesebb delegációt küldött és fogadott. A főcsoportban mutatkozó 2o*»2,6/m Ft túllépést, erőfeszi téseink ellenére sem sikerült kigazdálkodni. Ennek oka pl. - a gépkocsik bérleti dija mintegy 27 %-al lett felemelve, mely a felhasznált kra-ek függvényében 1.8oo/m Ft-os többlet kiadással járt. - a telefon alapdijak többszörösére történt felemelése, az adminisztrációs költségeknél járt többletkiadással. - a budapesti és két kerületi PB székházában, valamint a körzeti pártszervezetek helyiségeinek nagytöbbségében olaj fűtés van. - a fűtőolaj ára kg-ként 39 fillérrel történő emelkedése jelentős többletkiadást okozott. 32