MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1976

1976-11-03 494. öe. - 1976_VB 494/57

2.sz. melléklet Az 1977.évi KIADÁSOK tervezete. /l,ooo.- forintban/ ! Költségek megnevezése 1976. évi terv: All-ba tart. bére All~on kiv. bere 45,920.7 2,9,29.; 1977. évi javasolt: 4

9.358.4 3.277.9 Eltérés : összege: %-a 3,45

7.7 ^§^9. 7.5 11.9 Közterhek 4,853.5 5.263.7 41o.4 8.4 Bérek és bérköltségek összesen: 53,7o3.57,9oo.4,197.7.8 Kiküldetési kt

sg-ek 14.1 9.8 3,21678 4.3 - 3o.5 Szociális juttatások —-——- - •• ••—y-"—-~ . Jutalmazások 2,299.5 2,96TT 917.3 39.8 1,873.4 31: - 3.1 Személyi költségek ossz e s e n P

ropag.munka ktsg-ei Parto

kt.közv.ktsg-ei 5,281.1,889.8 6,loo.2,o33.8.862.5 819.143.2 15.5 7.5 8,451.8 2;456.1 410.7 4.8 MiinVasze

rv. e

s repr. kiad Tájékoztatás ktsg-ei 2

,199.4 641.2 637T6 236.7 TT 10.7 - 0.6 Adminisztráció ktsg-ei í&f

G

.•!5. támogat

.

ktsg-e Épül f> {fenntart. kiad , 5,4oo.9 1.332.3 6,249-9 1.25Ó.6 849.81.7 FogyŐGSaközök beszerz. Köziek.és szal1.ktsg. Működési és fenntart, kiadások összesen : lo,182.1 lx 856_.2 9 X J^Li857^5_ " 76*4.67574 15.7 ~6TT "676" "6T9Ó8". 8 92._2_ 1.246.5 - lo.7 22.36.616.4o,ooo.3,384.9.2 Bizottsági épületek karban

t.és felújítása í— Körzeti epületek karbant.és felújítása lo,65o.5 9.899-2 5,781.4 4,147.8 731.3 - 6.9 -1,633.6 28.2 Egyéb járulékos epü1 etek _fe 1 j 1 j_i_t á sa Berend, es gépek karbant. és felúj

ítása l,6oo.2,ooo.4oo.2?.7ol.933.8 232.8 33.2 Allóeszk. beszerzése Állóeszközökre fordított kiadások ossz.: 3,287.1 ÉBlWWIWMWtfiíaMWWWj 1,732.1 52.7 22,000.22,000. KIADÁSOK összesen 117,600.126,000.8,400.7.1 MM—— Bevételi többlet H6.900.135,6oo.18,7oo.16.maurm+m<í.i IJL.IA ['ip ntüf JM 5*