MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1976

1976-11-03 494. öe. - 1976_VB 494/50

_ 2 Bevételek alakulása /l.sz.melléklet/ Bevételeink tervezett főösszege 261.600 mFt, mely 23.600 mFt-al 9.9 #-al több az 1976 évi várható bevételnél. Ezen belül a tagdíjbevétel tervezett összege 252.000 mFt, ez 23.000 mFt-al, lo %-al haladja meg az 1976 évi tagdíjbevétel várható összegét. A tagdíjbevétel tervezett összegét reálisnak tartjuk. Ha érvényre jut a Szervezeti Szabályzat, illetve a vonatkozó határozatok szerinti tagdíjfizetés, akkor a tervezett tagdíjbevétel teljesíthető. Az egyéb bevételek tervezett összege 9.600 mFt, mely egyrészt a társszerveknek nyújtott szolgáltatások térítéséből, másrészt az esti egyetemi hallgatók tandíj befizetéseiből tevődik össze. Ez az 1976 évinél 600 mFt-al 6.7 #-al magasabb. A Budapesti Pártbizottság bevételi-többlet befizetési kötelezettsége 1977 évre 135.6oo mFt. Ez I8.700 mFt-al, 16 #-al több az előző évinél. Kiadások alakulása /2.sz.melléklet/ A Budapesti Pártbizottság 1977 évi kiadási előirányzata 126.000 mFt-ban lett megállapítva, mely 8.4oo mFt-al 7.1 $al magasabb az előző évinél. A kiadások előirányzata főcsoportonként az alábbiak szerint alakult: - Bérek és bérköltségek 57.9oo mFt 46 % - Személyi jellegű kiadások 6.I00 M 4.8 % - Működési és fenntartási kiadások 4o.ooo " 31.7 " - Állóeszközökre fordítható kiad. 22.000 " 17.5 " Összesen: 126.000 mFt loo % 50