MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1974
1974-11-08 440. öe. - 1974_VB 440/27
2. sz. melléklet Az 1975. évi KIADÁSOK tervezete. /l,ooo.- Ft-ban/ it A költségek megnevezése : j 1974. évi terv : 1975. évi javasolt: Eltérés A költségek megnevezése : j 1974. évi terv : 1975. évi javasolt: összege: i #-a Állományba tartozók bére 39,169.3 42,o35.3 + 2,866.+ 7.3 Állományon kívüliek bére 2,575.2,773.2 + 198.2 + 7.7 Közterhek 1 4,278.7 4|48o.5 + 2ol.8 + 4.7 Bérek és bérköltségek összes ; .. 46,023.49,289.+ 3,266.+ 7.1 Kiküldetési költségek | 12.9 15.2 + 2.3 + 17.8 Szociális juttatások 1,712.5 2,312.6 + 6oo.l + 35.Jutalmazások 1 1 2 f 81o.6 2,892.2 + 81.6 + 2.9 Szem.jell.ktsg-ek összesen : »•• 4,536.5,22o.+ 684.+ 15.Propaganda munka költségei i 1,784.9 2,o2o.2 + 235.3 + 13.2 Pártoktatás közveti. ktsg. 7,796.7 8,171.8 + 375.1 + 4.8 Munkaszerv.és reprez.kiadások ! l,9oo.3 2,o39.6 + 139.3 + 7.3 Tájékoztatás költségei 663.7 693.+ 29.3 + 4.4 Adminisztráció költségei ! 4,683.2 4,894.8 + 211.6 + 4.5 Kféle támogatások költségei 1,166.2 1,217.6 + 51.4 + 4.4 Épületfenntartási kiadások 8,143.8 lo,334.2 + 2,19o.4 + 26.9 Fogyóeszközök beszerzése 87o.6 95o.+ 79.4 + 9.1 Közlekedési és szállit.ktsg. 4,857.6 5,728.8 + 871.2 + 17.9 Költségvetési tartalék j 874.- 874.wm MUköd.és fenntart.ktsg.összes 32,741.36,o5o.+ 3,3o9.+ lo.l Bizotts.ep.karb.tart.es feluj lo,148.5 8,683.8 - 1,464.7 - 14.5 Körzeti ép.karb.tart.és feluj 1 4,2o9.6 5,ol3.8 + 8o4.2 + 19.1 Berend.gép karb.tart.és feluj I 69o.3 73o.5 + 4o.2 + 5.8 Állóeszközök beszerzése 3,651.6 5,ol2.9 + 1,361.3 + 37.3 Állóeszk:-re ford.kiad.összes : 18,7oo.19,441.+ 741.+ 3.9 KIADÁSOK összesen : ... 102 ? 000.110,000.+ 8,000.+ 7.8 Bevételi többié t 87,ooo.8o,ooo»- 7,ooo.- 8.1
