MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1974

1974-11-08 440. öe. - 1974_VB 440/20

- 2 BEVÉTELEK alakulása /l.sz.melléklet./ Az 1975. évre tervezett összes bevétel 190 millió forint. Ez megegyezik az 1974. évi várható bevétellel. Ennek 96,6 százaléka a tagdíjbevétel. Az egyéb bevételek előirányzatát - az összes bevétel mintegy 3.4 #-át - a pártoktatásban résztvevők tandija, a társszerveknek - Munkásőrség, KISz., Kossuth Könyvkiadó nyújtott szolgáltatásokért fizetett térítések és egyéb bevételek képezik. KIADÁSOK alakulása /2.sz.melléklet./ A Budapesti Pártbizottság 1975* évi költségvetésének kiadási előirányzata 110 millió Ft. Az 1974. évi előirányzatnál 8 millió forinttal, 7.8 #-kal több. A bérek és bérköltségek tervezése mindhárom állománycsoportban az 1974. október havi státusz és a Központi Bizottság Pártgazdasági és Ügykezelési Osztálya által jóváhagyott havi átlagbé

r figyelembevételével történt, amely 3 %-os bérfejlesztést is magában foglal. Az állományon kivüli bérek 1975. évi fejlesztésére ugyanosak 3 #-os lehetőséget terveztünk. Az ideiglenesen betöltetlen státuszok, a táppénzes napok, stb. kiesése miatt, közel 1 millió Ft bérkiesést terveztünk. Megemlitjük, hogy 1974. évben a tervezett 1 millió forintos bérkieséssel szemben, mintegy 2 millió Ft felhasználatlan bér került zárolásra, a fent emiitett okok miatt. 10