MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1973
1973-11-09 413. öe. - 1973_VB 413/52
2.sz. melléklet Az 1974. évi KIADÁSOK tervozete /l,ooo.- Pt-ban/ Eltérés az 1973. évi tervtől let: 75,ooo.- I 87,ooo.- | + 12,ooo.- | 116 A költségek megnevezése : Állományba tartozók bére I 1973. évi * terv: 1 39,o69.1974. évi javasolt: 1 Eltérés az 1973. évi tervtől A költségek megnevezése : Állományba tartozók bére I 1973. évi * terv: 1 39,o69.1974. évi javasolt: 1 " összeg loo,3 loo.3 A költségek megnevezése : Állományba tartozók bére I 1973. évi * terv: 1 39,o69.39,169.3 + összeg loo,3 loo.3 Állományon kívüliek bére 2,336 — 2,575+ 239 — llo.2 Közterhek 4,o85— 45,49o — 4,278.7 | + 193.7 lo4.7 lol.2 92.1 Bérek és bérköltségek Összesen : 4,o85— 45,49o — 46,o23— + 533— lo4.7 lol.2 92.1 Kiküldetési költségek 14 — 12.9 r l-l lo4.7 lol.2 92.1 Szooiális juttatások 1,236— 1,712.5 k 476.5 130.5 Jutalmazások 2,o84.12,81o.6 [4,536.1*784.9 + 726.6 134.0 Személyi jell.ktsg. összesen : 3,334 — 12,81o.6 [4,536.1*784.9 + l,2o2— 136— Propaganda munka költségei 1 1,39712,81o.6 [4,536.1*784.9 + 387.9 127.8 Pártoktatás közvetlen költségei 7,324.1 7,796.7 + 472.6 lo6.4 Munkaszerv.és repr.kiadások 1,669 — l,9oo.3 + 231.3 113.8 Tájékoztatás költségei 633— 663.7 + 3o.7 lo4.8 Adminisztráció költségei 4 f 4o5— 4,683.2 + 270.2 lo6.3 Különféle támogatások ktsg-e Í,o63— 1 1„166.2 + lo3»2 lo9.7 Épületfenntartási kiadások 8,361.6 8,143.8 .. 217.0 í 97.4 Fogyóeszközök beszerzése 606— | 87o.6 + 184.6 126.9 Közlekedési és szállit.ktsg. 4,84o.3 j 4,857.6 + 17.3 loo.3 Költségvetési tartalék 874.-|+ 874.- | Működ.és fenntart©ktsg.összesen: 3o,379.| 32,741.-1 + 2,362.- | lo7.8 Bizottsági óp.karb.tart.ós feluj 1 5,617.7 i lo,148.5 1 + 4,53o.8 I80.6 Körz.épület karb.tart.és feluj. 3,999.2 4,2o9.6 | + 21o.4 lo5.3 Berend„gépek karbotart.és feluj. 69o — ! 69o.3 1 + o.3 loo — Állóeszközök beszerzése 3,o93.1 _ 3,651.6 + + 558.5 118.Állóeszk-re ford.kiad. összesen: 13,4oo.- | 10,7oo.-| + + 5,3oo.139.5 KIADÁSOK összesen •••• 92,6o3.- 1 102,000.-1 + + 9,397— llo.l Bevételi többlet — •-'. •'— -i — - .. •.-. : 75,ooo.1 87,ooo.+ 12,ooo.- | 116 —
