MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1972
1972-11-03 388. öe. - 1972_VB 388/23
l.sz. mel1éklet KIMUTATÁS a KISZ Budapesti Bizottsága 1973.évi költségcsoportos előirányzatáról e.Ft-ban Megnevezés 1972.évi 1973.évi előirányzat Eltérés e•Ft-ban % BjVfíTElt KlöZ tagd.bev. Úttörő és kisd.tagd. Egyéb bevétel 8.42o,o 69o,o 8.65o,o 7oo,o 536,8 +23o,o + lo,o -212.0 lo2,7 lol,4 71.7 Saját bevétel összesén: " 9.858:8 $.mb\& + 28", ö +128$,b loo,3 Költségvetési Jutt, !4b.l3b,2 •^.•42TÍcT" + 28", ö +128$,b 103,í Bevételi főössz.: 45.9?5.o 47.312.6 +1317.6 lo2.9 KIADÁSOK: I .BérköTt sé gek: !• Állományi bér 2. Áll. kivüli bér 3. Közterhek 11.945,4 2.766,2 1.314.1 12.1o5,l 2.597,7 1.345,8 +159,7 -168,5 + 31.7 + 22,9 lol,3 93,9 lo2,4 Bérek összesen: 16.025,7 l6.o48,6 +159,7 -168,5 + 31.7 + 22,9 loo,l il.Személyi költségek: 1. Kiküldetési dijak 2a Szociális juttatás 3« Jutalmazások 39,6 383,1 481,2 37,8 375,2 521,o - 1,8 - 7,9 + 39,8 95,4 97,9 lo8.3 személyi költségek ossz, • : ÍNÜ.9 934,o + 3o,l lo3, 3 irXT^tikoclési költségek: TT Propaganda műnk* 2a Vezetőképzés 3a Munkaszerv.kiad. 4. Tájékoztatás 5. Adminisztráció 6. Reprezentáció 7. Épületfenntartás 8a Fogyóeszközök 9a Közlekedés,száll, .o. Támogatások 844,4 5.321,1 3.429,9 lo4,4 1.275,5 231,7 943,9 2.314,9 1.136,4 5.675,6 l.oo3,5 6.455,8 4.657,3 lo8,7 1.326,o 23o,9 927,1 1.5oo,o l.lol,9 6.ol8,8 +159,1 +1134,7 +1227,4 + 4,3 + 5o,5 - o,8 - 16,8 -814,9 - 34,5 +343,2 +2To52.2- • 118,8 121,3 135,8 lo4,l lo3,9 99,6 98,2 64,8 97,o lo6,o töícodTFt sg. ö esze sen: :: 576,o 2.928,6 2.ooo,o l.loo,o 1.183,0 *' 77787.6 " 45.995,o 237330^0" +159,1 +1134,7 +1227,4 + 4,3 + 5o,5 - o,8 - 16,8 -814,9 - 34,5 +343,2 +2To52.2- • lo9 4 b IV. Állóeszköz költséget la KárbantáTrT^sőíc " 2. Felújítások 3a Beszerzés 4a Alapszerv.klubok, 5a Uttörőcsap. tám. Állóeszköz ktagaossz,: :: 576,o 2.928,6 2.ooo,o l.loo,o 1.183,0 *' 77787.6 " 45.995,o 37o,o 1.95o,o 2.ooo,o 1.2oo,o 1.48o t o -2o6,o -978,6 +loo,o +£2Lt°64,2 66,6 loo,o lo9,l 125.1 IV. Állóeszköz költséget la KárbantáTrT^sőíc " 2. Felújítások 3a Beszerzés 4a Alapszerv.klubok, 5a Uttörőcsap. tám. Állóeszköz ktagaossz,: :: 576,o 2.928,6 2.ooo,o l.loo,o 1.183,0 *' 77787.6 " 45.995,o t.ooo^ö" "-78Y76 89.9 KIADÁSI FŐÖSSZEG: :: 576,o 2.928,6 2.ooo,o l.loo,o 1.183,0 *' 77787.6 " 45.995,o 47.312,6 +la317,6 lo2.9 <0 "2
