MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1972

1972-11-03 388. öe. - 1972_VB 388/20

t 2 költségvetésünk fő adatai 1973. évre: SAJÁT BEVÉTELEK} 9.886,8 e. Ft KÖLTSÉGVETÉSI JUTTATÁSI 37.425,8 e. Ft KIADÁSOK: 47.312,6 e. Pt Költségvetésünk alakulását - az 1972. évi tervhez viszonyítva - a melléklet tartalmazza, BEVÉTELEK: Tagdíjbevétel: A KISZ tagdíjbevételt az 1972. évi 8.42o,o e. Pt-ról 8.65o,o e. Ft-ra kívánjuk emelni, elsősorban a fizető százalék javításával. Egyéb bevételek: Az Itt megtervezett összeg elsősorban a kulturális rendezvények bevételéből adódik. A XVIII. és XII. kerületi klubok tanácsi kezelésébe adásával 21o e. Ft, bevétel kieséssel kell számolnunk. K I A D A S 0 K: Bérköltségek: A bérköltségeket befolyásoló tényezők /létszám,átlagbér/ bázishoz képest nem változnak, Így jelentősebb módosítást nem tervezünk. Személyi költségek: A tervezés előirt normák alapján történik; a változás + 3o,l e. Ft. lo