MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1969

1969-10-24 313. öe. - 1969_VB 313/93

33 V - 2 • A tagdijat a KB, által kiadott ügyrendi clőirásoknak megfelelően /adott képlet/ terveztük. Az úttörő és kisdobos tagdíjbevétel csökkenése a demográfiai hullám következtében kialakult létszám csökkenés következménye. Egyéb bevételek; Az egyéb bevételek tervszáma 3,099.100,-Ft. Az előző évi terv-rszámnál.

119.400.-Ft.-al magasabb. A növekedés az Ifjúsági Park műsorprogramra, javitás miatt jelentkezik. A tagdij és az egyéb bevételek együttes összege 12.125,800.-Ft, A kiadások 23»4 %,-át a bevételek fedezik, a dotáció tehát 76,6 %. Kiadások

; Bérek és bérkölts

égek A főcsoport tervszáma 15.732,300,-Ft, Az emelkedés az előző évi módosított tervszámhoz 756.400.-Ft, Ebből Alkalmi munkabérek 120.400.-Ft. Tiszteletdíjak 444.500.-Ft.-al emelkedtek. A növekedés nagyrészt; Tömegpolitikai rendezvények Szállitási költségek Honvédelmi és sportfelelősök tiszteletdíja Uttörőházak szakköri tiszteletdíjai Ifjúsági Park művészek ti sztélétdijai miatt történt. A személyi jellegű költségek megegyeznek az előző évivel. M

űköd ési é

s fenn

tartá

si- költ s ég

ek . • - • 1, Veze

tőképzés költségei; ' 3.823.200,-Ft. Az összeg 12,610 fő továbbképzésének költségkeretét tartalmazza. 2, M

unkaszerv

ezé

si kiad

ások; A költségek mintegy 587.800.-Ft.-al /23,7 %•/ magasabbak az • előző évinél. A növekedést elsősorban a jubileumi rendezvények költségei indokolják /február 25^ forradalmi ezred emléknapok, f

ogadalor.it

ételi ünnepségek, Lenin centenárium, győzelmi ünnep-