MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1969

1969-10-24 313. öe. - 1969_VB 313/89

2. sz. melléklet Az 197o. évi KIADÁSOK tervezete Érték! l,ooo Ft-ban Költségek megnevezése : 1969. év*, mód.terv. 197o. évi terv: Eltérés a bázistól Költségek megnevezése : 1969. év*, mód.terv. 197o. évi terv: ossaeg : %: Áll-ba tartozók bére Áll-on kívüliek bére Közterhek 37,123;2 5,394;7 3,688.8 4 38,293;l 6,2o2;3 4,314.6 + 1,169;9 + 8o7;6 + 625.8 3;i 14;9 16.9 Bérköltségek összesen: 46,2o6.7 48,8lo.+ 2,6o3.3 5.6 Kiszállási napidijak Szociális juttatások Jutalmazások 33i5 l,o84;1,577.6 3o ;3 i,i49;5 1,607.2 3;2 + 65;5 + 29.6 - 9;6 6;1.8 Áll-ba tart,szem.ktsg.: 2,695.1 2,787.+ 91.9 3.4 Propaganda munka ktsg-ei Munkaszervezési kiadások Tájékoztatás költségei Adminisztrác*é költségei Kféle támogatások ktsg-ei I?eprezentáci-s kiadások 576; 9 871:1 454; 4 3,397:9 416; 6 412.4 * 728;4 l,o?3;9 469;3 3,652;6 425; 9 553.6 + 15U5 + 2o2.8 + 14;9 + 254;7 + 9.3 + 141.2 1 26 ;2 23;2 3;2 7i5 2;2 34.2 Müköd,ktsg,összesen: 6,129.3 6,9o3.7 + 774.4 12.6 Épületfenntart, kiadások Fogyóeszköz beszerzések Egyéb közl.fennt.ktsg-ek Közlek.és szállít,ktsg-ek - 1 5,134;8 379 ;i : 5;6 3,535.3 5,399;7 46l;6 5;4 3,592.6 + 264;9 + 82;5 o;2 + 57.3 5U 21;7 - 3;6 1.6 Fenntart.kiad,összesen: 9,054.8 9,459.3 + 4o4.5 4.4 7.7 Működési és fenntartási kiadások összesen : 15,184.1 16,363.+ 1,178.9 4.4 7.7 Karbantart,és felújítások Állóeszköz beszerzések 4,3ol;l 1,197.1 5,717;? l,lo2.3 + 1,416;6 94.8 32;9 — 8.— ,illóe-re f ord.kiad.ö.: 5,498.2 6,82o.+ 1,321.8 24.KIADÁSOK összesen í69,584.1 74,78o.+ 5,195.9 7.^ BEVÉTELI TÖBBLET 4-0,562.9 53,613.+ 13,o5o.l 32.2 4-0,562.9 53,613.+ 13,o5o.l 32.2