MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1968

1968-08-12 282. öe. - 1968_VB 282/28

- 3 lemmel és befolyásolják a kerületi pártbizottságoknál a státuszok alakulását. A személyi költségek főcsoportjának előirányzatából 68,2 /m Ft a felhasználatlan összeg, mely az étkezési költségekben keletkezett, az dtkezéstérités irányelveinek megváltoztatása miatt, áves szinten előreláthatólag ez kb. 25o,- /m Ft. A gépkocsi és utazási költségek előirányzatánál 55,- /m Ft felhasználatlan összeg mutatkozik, mely egyrészt abból adódik, hogy a Budapesti Pártbizottság egyik titkára több hónapig Moszkvában továbbképzésen vett részt, és ez idő alatt a gépkocsit nem használtuk; másrészt a kerületi I. titkárok számára engedélyezett magán gépkocsi kilométerek felhasználása - a szabadságok miatt - döntően a III. negyedévre tevődik át. Költségvetésünket ez évben a2 árpolitikai intézkedések érintik, melyek a tervezéskor még nem voltak ismertek. Emelkedtek a telefon, papir, lapok- folyóiratok, a bank, gépkocsi, épülőtfelujitások és karbantartási költségek. / működési és szervezési költségek főcsoportját az árintézkedések következtében 72,7 /m Ft-tal túlléptük. Az állóeszközökre forditott kiadások teljesítését döntően a IV. negyedévre ütemeztük. Az éves előirányzatnak eddig 29,3 %-át használtuk fel. Az 1968. január 1-el életbelépett munkaügyi rendelkezések miatt, a tervezetthez képest jelentősen több jubileumi jutalom kifizetése vált esedékessé. t. régi párttagok temetési költségeire a költségvetésben - a Központi Bizottság Pártgazdasági- és ügykezelési Osztályának javaslatára - összeget nem terveztünk, /.z I. félévben 75,/m Ft-ot használtunk fel. lg