MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1968

1968-03-22 271. öe. - 1968_VB 271/45

- 2 bélyeg lett a korábbi 2-4-6-10,- I'7-os cimletekkel szemben- . tovább segiti és c-gyszcrüsiti o KISZ bizottságok és alapszervezetek ilyen irányú munkáját. Az egyéb bevételek túlteljesítése elsősorban az Ifjúsági Park kedvező üzemeléséből adódik, ahol a tervezett összegen felül 500.000,- Ft-os többletbevétel jelentkezett. Kiadások; A bérköltségek teljesitése 105,6 %• A túllépés az ál

lományba tartozók munkabérénél van. Oka: az előirás szerint 7 %-os bérkiesés helyett a tényleges bérkiesés csak 3,5 %, valamint a KB 1967. évben hozott uj átlagbérkategóriája. A fenti túllépést a KISZ KB Gazdasági Osztálya tudomásulvette, tekintettel arra, hogy a költségvetési előirányzatot évközben nem módositották, A rendszeresen foglalkoztatott állományon kivüli dolgozók bérének felhasználása 118,3 %. Év közben a középiskolai tanácsadó tanárok órakedvezményét törvényileg megszüntették. A jelentkező bért e rovaton számoltuk ei, póthitelt nem kaptunk, a túllépést a KB Gazdasági Osztálya engedélyezte. A személyi jellegű költségek főcsoport teljesitése 96,9 %• •• A főcsoportban jelentkező kötött rovatokat /jutalom, segély, kulturális költség/ pontosan betartottuk, maradvány a napidijaimái ós az étkezési költségek előirányzatánál van. '•••••• Az agitációs és propaganda költségek főcsoport teljesitése 98,9 %. Túllépés a Budapesti Bizottságnál van, a terven felüli politikai rendezvények költségeiből, a parlamenti fenyőfaünnepség többletkiadásaiból, valamint a vezetőképzés magasabb étkezési és szállásköltségeiből. A gazdálkodás során a Budapesti Bizottság túllépéseit a más rovatokon jelentkező megtakarításból, illetve felhasználatlan összegből kiegészítettük, A működési és szervezési költségek főcsoportjának teljesitése 96,9 %. A főcsoporton belül az egyes rovatok felhasználása ingadozik, a közüzemi jellegű.kiadásoknál túllépés, az egyéb rovatokon megtakarítás jelentkezik, ./•