MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1968
1968-02-23 269. öe. - 1968_VB 269/27
2. sz. melléklet Az 1967 évi bev ételek és kia dások alakulása **"*" - --— ...«.*,...^ Érték: l-ooo Ft. Megneve zés : 1967.évi előirányzat 1967 évi íelhaszn. EÍtérés a módosit. tervtől A telje száza. asités 9 Léka ff Megneve zés : alap: jmódosit. 86 ? ooo.- j 86,ooo.- 1 1967 évi íelhaszn. túllép. maradv. alap módos, j ' Tagdíjbevétel alap: jmódosit. 86 ? ooo.- j 86,ooo.- 1 9o,532.2 4,532.2 „ lo5.2 lo5.2 f Egyéb bevételek 3.477.5 j 3.477.5 3.566.5 89.— lo2.5 lo2.5 I BEVÉTELEK összesen : 89,477.5 ! 89,477.5 94.098.7 4,621.2 — lo5.1 jlo5.1 1 KIADÁSOK. , Áll-ba tart. bére 32.2o8.8 32.037.1 32.241.2o3.9 mm 1 —-—: i "•*•', n loo.l ]loo.6 | Áll-on kiv. bére 4.163.9 ! 4.17o.4.o2o.2 149.8 96.5 96.3 Közterhek 3.610.1 3.586.9 . 2-W-? 12.4 99.7 loo.3 Bérek és bérkölts.összes: 39.982.8 39.794.39.86o.5 1 216.3 Í49.8 99.7 1 loo.l j| . Kiszállási napidi,iak 35.3 ] 29.4 26.6 — 2.8 75.3 ! 9o.4 Áll-ba tart. segélye 62.3 1 62.3 153.5 153.5 72.6 lo.3 116.5 116.5 ! < Kulturális költség 62.3 1 62.3 153.5 153.5 157.3.5 — lo2.3 102.3 | Áll-ba tart. .iutaima 645.5 645.5 645.5 — loo.— loo.Egyéb személyi ktsg. j Szem.jeli.ktsg. összesen: 1,643.7 í 1.637.7 1.608.5 29.2 97.8 98.2 } Egyéb személyi ktsg. j Szem.jeli.ktsg. összesen: 2,540.3 2.528.4 2.51o.2 13.8~ 32.98.8 99.3 1 Ertekezletek költsége 1 36o 353.4 336.4 — 17.93.2 95.2 Egyéb agit.prop.ktsfj. 1 L_ 5o6.48o.6 81?.—^ 25.4 "42.4 88.5 , 95.- . Agit.prop.ktsg. összesen: 9o3.7 7 859.4 48o.6 81?.—^ 25.4 "42.4 9o.4 95.1 , Epületfennt.kiadások [ 1 3 r 947.4 3.887.6 3,822.2 6*5.4 96".8 98.3 | Ált.működési kiadások I 4.528.7 4,468.6 4,6oo.2 131.6 : I0I.6 lo2.9 ! Közl.és_száll.•ktsg.—ek ] 3,22o.8 3>o89.~ 3 ? o75.3 j 11,497.7 ! 131.6 13.7 79.1 95.5 99.3 j Működ.és szerv.ktsg.Ossz.: * "n ? '696*9., 11,445.2 M "'54^627.3 ? o75.3 j 11,497.7 ! 131.6 13.7 79.1 98.3 loo.4 J Állandó költségek : 55,123.7 11,445.2 M "'54^627.54,685.4 361.7 1 ' „ ***"" 3o3.3 31.2 " "357? H 99«2 loo.l J Ilarbantartások | " ^872.7" 872.7 "841.5 361.7 1 ' „ ***"" 3o3.3 31.2 " "357? H 96.4 96.4 1 Épület felujitások ! 2.613.4 2,613.4 2.577.7 3o3.3 31.2 " "357? H 98.6 98.6 H Berendezés felu.iitása ! 15 — 484.7 1 " * 15726.6 ! 11.6 ,.. ,. ,ZZ 17703 |177.3 Állóeszközök pótlása 1 15 — 484.7 1 557.7 547.8 — 9.9 113.- ! 98.2 J Allóeszk-re ford.kiad.össz. : 3,985.8 '4.058.8 ~ 3,99 3 :T*' 'TíVe" 76T8 loo . 2 98.4 l " 1 -loo.- Jj KIADÁSOK összesen : 59,lo9.5 i 58,685.8 58,679.373.3 {"380.1 , 99.3 98.4 l " 1 -loo.- Jj
