MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1967

1967-08-04 255. öe. - 1967_VB 255/9

- 5 A féléves előirányzatból az állandó költségek előirányzatát 98,7 ?ó-ban használtuk fel. Az éves módosított előirányzat időarányos felhasználása 49,- %% Az állományba tartozók bérének felhasználása a II. negyedévtől megfelelően alakult. Az 1967. április 1-től érvényes uj fizetési rendszer keretében a bérfejlesztési tartalékokat általában felosztottak. Az itt mutatkozó maradvány a betöltetlen státusokból és kisebb tartalékokból adódik. Több kerületben szükségessé vált - a munkakörülmények megváltozása miatt - állományon kívüli munkakört átminősiteni állományi kategóriába. Ezért a korábban megtervezett állományon kivüli bér egy réaze nem korült felhasználásra. Az " Egyéb személyi költségek " maradványa az étkezési költségek alacsony felhasználtságából adódik. ,

A tervezettnél kevesebben vették igénybe az étkeztetést. Ezt az 1963. évi költségvetés készítésénél figyelembe vesszük. Az " Egyéb személyi költségek " keretében biztosítjuk a régi párttagok segélyezését, valamint a meghaltok temetési költségeit. Segélyekre az 1. félévben 63,'ooOj- Ft-ot fordítottunk. A ré'gi párttagok közül 1967. május 1-től június 3o-ig 18-an haltak meg. Temetésükről a párt gondoskodott ?2.ooo,- Ft költséggel. Az " Agitációs és propaganda költségek " teljesítésében lemaradás mutatkozik, mivel a kiadványok egy részének megjelentetése áthúzódott a III. negyedévre. A maradványt ennek megfelelően átütemezzük. /. külföldi kapcsolatokra előirányzott összegnek 23,4 %-át használtuk fel. Az " Általános működési költségek " maradványát főleg ez indokolja. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR