MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1964

1964-02-24 165. öe. - 1964_VB 165/39

_ 4 lemző. Ilyenek: a bérköltségek, étkezési költségek, agitációs és propaganda költségek, fuvarköltségek és a felújítási költségek. / L: 3.sz. melléklet. / . A felhasználatlan előirányzatokból 1963-ban is a bérköltségek képviselik a legnagyobb összeget : 832,ooo.~ Ft. Ehhez hozzájárult az apparátusok átszervezéséből adódó mozgás, több státus hosszabb-rövidebb ideig betöltetlen volt. /1963. XII. 31. 33 fő / Az étkezési költségekből az alap előirányzathoz viszonyítva 227,ooo.- Ft maradt felhasználatlan. Ez abból adódott, hogy a Pártiskolán folyó építkezés miaukét tanfolyam elmaradt. Befolyásolta ezt az is, hogy - ahol a hozzájárulás alacsonyabb a tervezettnél- több kerület megváltoztatta étkezési helyét. A propaganda költségekből 79,ooo.- Ft felhasználatlan, melyből az első háromnegyed évben 33,ooo.- Ft aBudapesti propaganda költségek előirányzatából maradt meg. A működési és szervezési költségek alapelőirányzatából 176,ooo.~ Ft nem került fel-, használásra. Ez elsősorban abból adódik, hogy a Budapesti apparátus átszervezésével csökkent az osztályok száma. Ennek megfelelően kettővel csökkentettük a gépkocsik számát is. A költségek alakulását befolyásolta, hogy a X. kerületi uj pártházra tapasztalati, adatok még nemálltak rendelkezésünkre, igy a világítási-költségekre tervezett llo,ooo.- Ft-al szemben, a tényleges felhasználás csak 35,ooo.- Ft. Az épületfelujitási programmjukat a Budapesti pártszervek teljesítették. Az 1963. évben 7 nagyobb ós 33 körzeti felújítást hajtottunk végre 5,o53.8oo.~ Ft értékben. Ebből az Amerikai-uti Pártiskola átalakítására ós a Vll.kerületi Pártház felújítására kb; 3 millió Ft-ot fordítottunk. E két felújításnál menetközben előforduló rejtett hibák szükségessé tették az előirányzatok póthitel utján való megemelését ; erre a célra 7oo,ooo.- Ft póthitelt igényeltünk. Ezenkívül további 174,ooo.- Ft-ot igényeltünk a Budapesti Pártbizottság felvonójának, valamint a XXI. kerület volt bírósági épületének körzetté való átalakítására. A felújításokra előirányzott összegből /karbantartás miatt/ lll,8oo.- Ft felhasználatlan maradt. Ez döntően abból adódik, hogy a kivitelező vállalatok részéről a legtöbb esetben nem elég körültekintő a tervezés. Aköltségeket tartalékkal készítik. Egyes esetekben előfordul, hogy nagyobb munkáknál a tervezett és a leszámlázott összegek között ORSZÁGOS LEVÉLTÁR