MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1964
1964-02-24 165. öe. - 1964_VB 165/28
1 . _ Az 1962. évi kiadásokkal szemben, az 1963. évi kiadások 6,411.9oo ePt-al, 14,5 #-kal magasabbak. A növekedés 69 %-át az épületfelujitásokra forditott Összegek képezik. A bérköltségek növekedése is jelentős - 1,4 m/Et -, mely az Esti Egyetem fejlesztésével kapcsolatos, A működési és szervezési kiadások közel 1 millió forintos emelkedését az uj kerületi és körzeti pártházak magasabb üzemeltetési költségei indokolják. A költségek felhasználását elemezve megállapítható, hogy a tervezési munka, még sok esetben nem elég megalapozott, tartalékolással készül, melyet az is mutat, hogy néhány előirányzatra - és mindig ugyanazokra évek óta az alacsony felhasználtság a jellemző. Ilyenek: a bérköltségek, étkezési költségek, agitációs és propaganda költségek, fuvarköltségek és a felujitási költségek. /L: 3.sz„ mell./ A felhasználatlan előirányzatokból 1963-ban is a bérköltségek képviselik a legnagyobb összeget i 832,ooo,- Ft, Ehhez hozzájárult az apparátusok átszervezéséből-adódó mozgás, több státus hosszabb-rövidebb ideig betöltetlen volt. Hto^Wil ** feTj Az étkezési költségekből az alap előirányzathoz viszonyitva 227,ooo.Et maradt felhasználatlan. Ez abból adódott, hogy a Pártiskolán folyó építkezés miatt két tanfolyam elmaradt. Befolyásolta ezt az is, hogy - ahol a hozzájárulás alacsonyabb a tervezettnél - több kerület megváltoztatta étkezési helyét. A propaganda költségekből 79 ? ooo.- Et felhasználatlan, melyből az első háromnegyed évben 33,ooo.- Et a Budapesti propaganda költségek előirányzatából maradt meg. A működési és szervezési költségek alapelőirányzatából 176,ooo.- Pt nem került felhasználásra. Ez elsősorban abból adódik, hogy a Budapesti apparátus átszervezésével csökkent az osztályok száma. Ennek megfelelően kettővel csökkentettük a gépkocsik számát is, A költségek alakulását befolyásolta, hogy a X. kerületi uj pártházra tapasztalati adatok még nem álltak rendelkezésünkre, igy a világitási költségekre tervezett llo,ooo.~ Et~al szemben, a tényleges felhasználás csak 35,ooo.- Et. , ORSZÁGOS LEVÉLTÁR
