MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1963

1963-08-26 154. öe. - 1963_VB 154/46

ORSZÁGOS LEV& -. 2 • A költségvetés I, félévi bevételi részét az alaptervhez viszonyitva lo5 $-ra teljesitettük, A tagdíjbevétel 1963.1.félévében az előző év azonos időszakához viszohyitva 2,915.1oo.- forinttal emelkedett, A tagdij összegének emelkedését a következők eredményezték: - A VTII.Kongressz'us határozata alapján a módositott Szervezeti. Szabályzat emelte az 5.000.- forinton felül keresők tagdiját, Mig 1962.1.félévében 8oo9 darab I60,- forintos tagsági bélyeget vásárolt a párttagság, addig a tárgyidőszakban I0.649 darab 2oc,~ forintos bélyeg került felhasználásra. E kategóriába tartozó párttagság 1963.1. félévében 848,360.- forinttal fizetett több tagdijat, mint 1962. I.félévében, - A budapesti párttagság létszáma 45oo fővel emelkedett a bázis- időszakhoz viszonyitva, mely szintén hozzájárult a tagdij összegének emelkedéséhez. A beszámolási időszak egy főre eső tagdij átlaga 35.71 Pt 1962,1.félévéhez viszonyítva 2,26 forinttal emelkedett. Költségek alakulása. II, /érték: l.ooo,- Ft-ban/Megnevezés : 1963.1.félévi terv: 1963.1.félévi tény: % Bérek és bérköltségek Személyi költségek Ágit, és Prop,költs. Működési ás szerv,kiad. Állóoszk.ford, kiad. Időszakos felad, kiad. 16.567,7 16.146,1 97.4 898,1 778.3 87,8 4o8.2 • 361.2 88,5 4.445.2 4.487.6 I00.9 1.584.8 1.965.124.35.9 2o,5 57.1 23.939.9 23.758.7 99.2 Összesen: A 'pártszervek költségvetésének teljesitését befolyásolta az apparátusokban még jelenleg is folyó átszervezés. Ennek hatása legnagyobb mértékben a bérköltségek felhasználásában mutatkozik. Az állományba tar~ tozók béréből 311.000.- Ft felhasználatlan maradt. Ennek kb. 35 %-a bértartalék, 65 %-a betöltetlen státuszpk miatt felhasználatlan. A betolkc