MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1960

1960-10-10 86. öe. - 1960_VB 86/13

«• 2 — Az 1961. évi tervezett bevétel az 1960 évi költségvetéshez képest 7,962.400.—Ft-tal lesz magasabb. Ha azonban figyelembe vesszük az évközben történő tagdij bevétel módosítást és a túlteljesítést, akkor az 1960-as várható bevételhez képest az 1961-es terv csak 2,850.400.—Ft-tal lesz magasabb, aminek nagy része, mintegy 1.700.000.—Ft a várható tagnövekedésból adódik, a kisebb része az egy főre eső átlag rendszeres növekedésének következménye. II. Az 1960 évi terv rovatonkénti összehasonlítása az 1961 évi költségtervezettel 01. Állományba tartozók béralapja 02. Állományon kivüliek béralapja 05* Munkabérek közterhei 04. Agitációs és Propaganda költs. 05. Értekezlete, aktivaülések költs. 06. Személyi költségek 07. Dologi kiadások 08. Szociális juttatások 09; Pártiskolai halig.személyi költs. 10. Pártiskola élelmezési költsége 11. Körzetek költségei 17. Beszerzések 18. Felujitások Összesen; 1960 évi 1961 évi terv terv / Ezer Forintban / 23,183.23,991.2 1,337.2 1,615.4 2,470.4 2,551.6 360.382.4 474.531.7 171.175*1 , 6,733.1 6,680.9 1,290.5 1,273.13.5 15.384.8 355.1 1,075.8 1,103.5 808.8 641.1 1.960.5 2,036.7 40,262.6 41,365.6 2 % tartalék 805.2 827.3 41,067.8 42,192.9 Az 1961 évi költségvetés kiadása 1,125.000.—Ft-tal magasabb az előző évinél. Ez azonban teljes egészében abból fakad, hogy a költségvetésben realizálni kellett azokat a státusz növekedésből történő változásokat, amelyek az elmúlt költségvetés óta bekövetkeztek, vagy amelyek a későbbiek során történnek. így pl. a minisztériumi pártbizottságok titkárai fizetésének a kerületi pártbizottságok titkárai fize- tésének szintjére való emelése, valamint 6 később jóváhagyott státuszt kellett a költségvetésben realizálni. Költségvetésünkben tervezni kellett az év közben jóváhagyott 7 Tsz titkár fizetését, mely előző évben nem volt megtervezve. Azonkívül a Politikai Bizottság jóváhagyta az Esti Egyetem létszámának emelésével párhuzamosan 14 ujabb másodállásu tanár státuszát. Költségvetésünkben szerepel még 9 tervezőintézethez beállítandó pártszervező fizetése. A felsorolt státuszokból adódó költségek mintegy 1,200.000.—Ft összegnek felelnek meg, mely magasabb az 1961 évre tervezett emelésnél. A Budapesti és a kerületi pártbizottságok e kérdés figyelembevétele melletfalapjában biztosították azt az elvet, hogy a kiadások általában ne haladják meg az 1960 évit. A tervezés tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a kerületi pártbizottságok a bérjellegű költségeken kivül általában az 1960-as szinten mozognak, néhány kerületben még csökkenés is történt, különösen-dologi kiadásoknál. A jelenlegi helyzet az,