MSZMP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.3.) 1986

1986-02-24 205. öe. - 1986_PB 205/12

2. Pénzügyi feltételek Az új tanácsi szabályozási rendszernek megfelelően a Fővárosi Tanács középtávú pénzügyi előirányzatai a főváros központi feladatainak pénzügyi fejezetén túl tartalmazzák a kerületi tanácsok feladataihoz szükséges állami támogatás, valamint a cMí '.mosatás összegét is. A Fővárosi Tanács és a kerületek VII. ötéves összevont pénzügyi előirányzataiban 243.728 millió Ft bevétellel számolhatunk, amelynek 33%-a a kerületi'tanácsokat illeti meg. A bevételek 43%-a szabályozott bevétel, 47%-a állami támogatás, 10%-a pedig érdekeltségi bevétel. A tanácsi pénzalap felhasználásának tervezett alakulása a VI. ötéves tervidőszakhoz viszonyítva: VII. ötéves előzetes 1985.év Megnevezés ötszöröse MD Ft Megoszl. MD Ft % Index % VII/5 felső határ VII. ötéves tervjavaslat Tervezési sáv alsó felső határ aVI/5/höz 1985. év MDFt Megoszl. % MDFt Megoszl. % ötszöröséhez 1. Meglévő és belépő intézmények működtetése és közüzemi szolg. váll. támogatása 78,5 45,7 110,5 138,0 56,7 138,0 56,1 175,8 124,9 2. Felújítások ossz. 31,7 18,7 - 41,0 16,8 41,0 16,6 129,3 ebből: — lakóházfelúj. költségvetési támogatása 18,0 10,5 - 24,9 10,2 24,9 10,1 138,3 — intézményfelújítás 6,6 3,8 - 8,1 3,3 8,1 3,3 122,7 — út- híd felújítás 7,1 4,1 - 8,0 3,3 8,0 3,2 112,7 3. Fejlesztés 61,7 35,9 - 63,0 25,8 67,3 27,3 109,1 4. Tervezési tartalék - - IJ 0£ - - - 5. Tanácsi pénzalap összes felhasználás 171,9 100,0 - 243,7 100,0 246,3 100,0 143,3 6. Lakóházfenntartás teljes előtr. (IKV lakbérbevétel • • költségvetésitám.) 33,4 17,8 - 53,4 19,4 53,4 19,4 159,9 A működtetési feladatokra és vállalati támogatásra összesen 138 milliárd Ft-ot fordíthatunk. A működtetési előirányzatok éves 5%-os bér, 3%-os dologi kiadás és 6%-os gyógyszer kiadás növekedést tartalmaznak. Ezen kívül fedezetet nyújtanak a tervidőszakban megvalósuló intézmények üzemeltetésére, a rekonstrukciók utáni működési többletköltségekre, a szakmai programokra és az egyéb kiemelt feladatokra. A dologi kiadások évi 3%-os növekedése várhatóan nem fedezi az intézményeket érintő áremelkedések költségnövelő hatását, melynek központi forrásból történő ellentételezésére nem lesz lehetőség. 6 /fi-