A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1995-1996

Az 1995-96. tanév munkájának értékelése

akadémikusok bére, könyvtárfejlesztés, energia áremelkedés részleges kompenzációja. FEFA beszerzések működési költségtöbblete. Ch. max életveszélyelhárítás stb. feladatok biztosított előirányzat növelése miatt). A növekményből 310 mFt szerkezeti, 195,5 mFt egyszeri támogatás volt.

Az alapfeladat ellátásával összefüggő befizetési kötelezettségek csökkentett 1995. évi saját bevételeinek összege 2.259,3 mFt volt. Ebből:

támogatásértékű bevételek

78,3 mFt

pályázati úton elnyert, illetve alapítványi támogatások

1.005,8 mFt

kamatbevételek

131,2 mFt

térítéses képzés bevétele

333,8 mFt

szolgáltatások díjbevétele

294,1 mFt

devizabevételek

94,7 mFt

egyéb bevételek (ebből 316,9 mFt a kihelyezett pénzek visz321,4 mFt

szatérítése)

Az alaptevékenységi bevételein (költségvetési támogatás + az alapfeladat ellátásával összefüggő saját bevételek ) összege 6.780,3 mFt volt.

Alaptevékenységi saját bevételeink az eredeti előirányzathoz képest 1.455,7 mFt-al emelkedtek, amelyből 1.390,2 mFt saját, illetve 65,5 mFt irányítószerv hatáskörében végrehajtott módosítás volt.

Bevételi többleteink 21,51%-át (382,5mFt) ajogszabályi változások (tandíj, kollégiumi díj növekedése, pénzkihelyezések megszűnése), 71,49%-át pedig az Egyetem által célirányosan végzett bevételnövelő tevékenységek eredményezték.

Saját bevételi növekményünk legjelentősebb tétele 871 mFt, a különböző pályázatokon elnyert alapítványi és átvett pénzek összege. Az alapítványi támogatások közül számottevő az „Ipar a korszerű mérnökképzésért” alapítvány támogatása. Eredményesek voltak- amint arról már korábban szóltunk-az OTKA,FEFA, OMFB pályázataink is.

1995. évben a tervezett 62 mFt-os összeggel szemben 150 mFt kamat- bevételt realizáltunk (ez tartalmazza az összeg 13%-os központi befizetési kötelezettségét is). A különféle önköltséges oktatási formák eredményeként 186,6 mFt-os többletbevételt értünk el.

Ezen pótlólagos források kisebb mértékben az üzemelési kiadások- költségvetési támogatással nem kompenzált- áremelkedésének fedezetéül szolgáltak, de döntő szerepük a felhalmozási és felújítási keretek növelésében volt. E források nélkül alapfeladatunknak, az oktatási tevékenységnek eleget sem tudtunk volna tenni.

A vállalkozási tevékenység alvállalkozási díj nélküli elszámolt (felosztott) bevétele 428,7 mFt volt (1995. december 31-i adat). A tervezett 450 mFt-nál 21,3 mFt-al kevesebb. A vállalkozási tevékenységgel összefüggő kifizetések jogcímei a bevétel csökkenésével arányosan változtak.

Alaptevékenységi kiadásaink összege 6.319,7 mFt felújítás és létesítmény-beruházás nélkül 6.000,9 mFt volt Bérre 2.445 mFt -ot, társadalombizto30