MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1974

1974-03-22 VB_446 - 1974_VB 446/19

- 4 Az egyéb bevételek tervezett összegét ténylegesen 9: 7 U-' telj esitettük. A bevételi hiány főként abból ered, hogy a ', Ülőnböző szervek részére tervezett szolgáltatásokból kevese* szer gépkocsi km-t igényelteké Ezenkívül bevételi kiesés van ez tatási Igazgatóságon a tandij ée egyéb bevételeknél, főleg azért, mert a beiskolázott esti egyetemi és szakosító hallgatók egy része lemorzsolódott. Kiadások : Az 1973. évi jóváhagyott költségvetési alapelőirányzat 27.100 m/Ft volt. Ehhez évközben személyi költségek növelésére /jutalmazásra/ 566,9 m/F:, állóeszközökre forditott kiadásokra Ivledgyesegyháza községi bizottsághoz 800.- m/Ft , a megyei pártbizottság gépkocsi parkoló betonozására 225.- m/Ft, páncélszekrények értékesítéséből származó bevétel összegére 21,4 m/F: póthitelt, illetve engedélyt kaptunk. Ezekkel együtt a kiadások költségvetési előirányzata 28.213,3 m/Ft-ra változott. A tényleges felhasználás 27.550,6 Ft, mely a módosított előirányzatnak 97,6 &-a. Az egyes költségvetési főcsoportok előirányzatainak felhasználását az alábbiakban indokoljuk: I. Bérköltségek és közterhek tényleges teljesítése 98,5 %• A bérek és bérjárulékok tervezett felhasználása összefügg az engedélyezett és betöltött státuszok arányával. Az állományba tartozók létszáma az év elején 281 fő volt. Évközben 2 technikai státusz csökkenésével a zárólétszám 279 főre módosult. A rendszeresen foglalkoztatott állományon kívüliek létszáma 200 fő. A tárgyévben 5 fő politikai munkatárs, 4 fő technikai és 3 fő állományon kivüli státusz volt átlagosan betöltetlen. Az engedélyezett és módosított átlagbér szinvonalat mindhárom állománycsoportban és az állományon kívülieknél betartottuk, a felső bérhatárt nem léptük tul. 1973. évben 4.022 napra 153.- m/Ft táppénzt folyósítottunk» Ebben az évben átlagosan 73 család 132 gyermeke részére összesen 351.6 m/F: családi pótlékot fizettünk kio Ugyanebben az évben átlagosan 78 fő részére összesen 68.9 m/Fi lakbérhozzájárulást folyósítottunk.