Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi kar tanácsának ülései, 2000
2000. szeptember 7.
2000.09.07 KÖLTSÉGVETÉS 2000 alakulása június 30-ig BEVÉTELEK 1. Félév Megnevezés Terv (eFt) Tény (eFt) teljesítés (%) 1 Hallgatói előirányzat 50378 25189 50 2 Képzés-fenntartás-normatíva 415001 207501 50 3 Kutatási előirányzat (Normatív kutatási támogatás) 22400 11200 50 4 Egyéb 81246 40623 50 Normatív bevételek összesen: 569025 284513 50,0 5 Költségtérítéses képzések 22315 11158 50 6 Pályázatok 150451 75226 50 7 Megbízások 0 0 8 Bérleti díjak 0 0 9 Egyéb, Tanüzemek 37234 18617 50 Saját bevételek összesen: 210000 105000 50,0 Bevételek mindösszesen: 779025 389513 50,0 KIADÁSOK 1. Félév Megnevezés Terv Tény megjegyzés 1 Béralapos személyi juttatás 366065 188469 51,5 2 Egyéb személyi juttatás 16118 7695 47,7 3 Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak 3668 1094 29,8 Személyi juttatások összesen: 385851 197258 51,1 4 Munkaadót terhelő járulékok 117134 65904 Személyi juttatások és közterhei összesen: 502985 263162 52,3 5 Hallgatói ellátás 50378 29202 58,0 6 Szervezeti egységek dologi költségei 22400 2817 12,6 7 Felhalmozási kiadások 0 0 8 Infrastruktúra üzemviteli költségek 194873 62799 32,2 9 Egyéb kiadások 11700 4144 35,4 10 Egyéb dologi kiadások, pályázatok 120361 41739 34,7 11 Egyéb dologi kiadások, Tanüzem 14604 13316 91,2 12 Szent István Egyetem Központ 41602 20801 2.pont bevétel 10 %-a Dologi, felhalmozási és egyéb kiadások összesen: 405540 145616 35,9 Kiadások mindösszesen: 958903 437980 45,7 Egyenleg: | ^j~798781 -48468 26,9
