Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1965-1966

1966. február 22.

- ( Stsz: 032/7

Rovat

Teljesítés az eredeti

Teljesítés a nódositott

évi előír-.,viszonyítva

ovi előír .viszonyítva

01

98.1 %

98c3 %

02

95 a

99« 6 %

03

92 0 2 %

9206 %

04

104*o9 u/o

95«8

05

100 0 5 L/o

\ 96,4 %

06

101ol %

9606 °/o

07

91A %

910.4 fo

08

121,4 %

96^6 %

09

96,7 %

96,7 %

Együtt;

101,7 >

97,0 %

Hitelmaradványok a bősz

ámolási időszak végén

Maradvány ozor A-ban

Maradvány a megnyitott hitel ábrában

01

128

1.7

02

3

0,4

03

37

7,4

04

1.8?

4,2

05

150

3,6 ■

06

46

3,4

07

20

8.6

08

26

3,2

09

9

3-1

Hit elmaradvány

összesen; 6O6 ____________

......................3*0

Az Intézmény eredeti évi kiadási előirányzatát 101 ..7 %-ra., évi nódositott kiadási előirányzatainak felhasználását 97 %-ban toljositetto»

A kiadások belső összetételét az alábbi tényezők befolyásolták: a/ Csökkentőié^ hatott a kiadásokra;- a betöltetlen állások száma;- a keresettürítéseknél elrendelt kényszerű takarékoskodás;- egyes számításba vett kiküldetések elmaradása;- az iskolai ösztöndíjak és a rendszeres pénzboni tau.gatás összegében a szülők vagyoni helyeztéhez és a tanulmányi előmenetelhez igazodó tény- szárnok tervezettől eltérő volta;- a uonzaköltségek csökkenése a tanulmányi szünetekre hazautazott hallgatók nagy száma és a későbbi tanévkezdés miatt;- egyes jegyzetek szállításának elmaradása;- megrendelt diákotthoni textilfélék szállításának 1966-ra rörtént áthúzódása;- a takarékosság eredményeként jelentkező ós az energiát ét cl elten mutatkozó kisebb megtakarítások /fűtés? ipari áram, egyéb energia /gáz, üzemanyag/;- összefüggésben a el rovat maradványával a társadalombiztosítási járulóknál jelentkező megtakarítás;- két szubvencionált kisérlctné1 mérések ós számításba vett hozamkiesés

elmaradása; a- végül a felújítások tényszámainál költségvetésekkel szemben jelentkezett kisebb megtakarítások;